【正文】 產(chǎn)。3術(shù)語無4職責(zé)4．1倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫物資的儲存、防護(hù)。5．3 包裝 按照國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求進(jìn)行包裝。4．2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備自帶的監(jiān)視和測量裝置的管理。5．4為確保測量結(jié)果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級、B級監(jiān)視和測量裝置，計量員應(yīng)編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強(qiáng)檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量裝置，送國家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。5．4．3進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。本企業(yè)目前沒有此類計算機(jī)軟件。5．2評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量b)服務(wù)質(zhì)量c) 價格及其他5．3調(diào)查的頻次: 一次/一年5．4綜合部應(yīng)對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析： a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢 b）分析顧客在那些方面最不滿意 c）負(fù)責(zé)將顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果報總經(jīng)理。5管理要點5．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結(jié)果。5．、糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄目標(biāo)考核表工作檢查記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄流水線生產(chǎn)作業(yè)記錄8．2．4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視關(guān)于產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，我公司規(guī)定如下：1目的對原輔材料、工序產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗、保證未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用、轉(zhuǎn)序或出廠。5．1原輔材料的檢驗： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原輔材料檢驗規(guī)程，確定驗證項目和接收準(zhǔn)則、確定檢驗項目和接收準(zhǔn)則。 b、檢驗依據(jù)：《檢驗員作業(yè)指導(dǎo)書》之“工序檢驗規(guī)程”。4．2工序檢驗發(fā)現(xiàn)的個別不合格品由工序檢查員下處置結(jié)論。發(fā)現(xiàn)個別不合格品檢查員有權(quán)在現(xiàn)場直接處理。5．。5管理要點序號統(tǒng)計項目收集數(shù)據(jù)統(tǒng) 計部 門統(tǒng)計記錄頻 次審 核1原輔材料的交貨質(zhì)量供方供貨業(yè)績記錄保管員供方供貨業(yè)績記錄情況分析每 季一 次管理者代表2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢驗記錄等質(zhì)檢部目標(biāo)考核表產(chǎn)品質(zhì)狀況分析每 季一 次管理者代表3內(nèi)審情況內(nèi)審不符合報告及糾正情況管理者代 表內(nèi)審不符合項分布表一 次/一 年管理者代表4用戶滿意度用戶滿意度調(diào)查表綜合部用戶滿意度調(diào)查情況分析一 次/一 年管理者代表5其他各部門之監(jiān)視內(nèi)容各部門統(tǒng)計技術(shù)不定期管理者代表5．、。5管理要點5．1應(yīng)利用下列信息尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會:a)管理評審報告。相關(guān)文件ISO9001：2000 , 記錄無8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)關(guān)于持續(xù)改進(jìn)，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 持續(xù)改善產(chǎn)品的特征、特性，持續(xù)提高過程的有效性和效率，讓顧客滿意。4．4管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計、分析內(nèi)審結(jié)果。5．2不合格品經(jīng)評審后可作如下處置： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工； b)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降級、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收（采購物資）、報廢等； 返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定如下： a、如果原輔材料不合格，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄，隔離不合格品，檢查員填寫“不合格品評審單”，下處置結(jié)論。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄進(jìn)貨檢驗單 半成品檢查記錄 成品出廠檢驗記錄8．3不合格品控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，我公司應(yīng)制定《不合格品控制程序》，控制要求如下：1目的： 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付.2適用范圍：適用于我公司從原輔材料進(jìn)公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。驗證不合格按《不合格品管理程序》執(zhí)行。4．3綜合部負(fù)責(zé)采購材料報檢。5．4 生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按照GMP和SSOP對工藝參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控指標(biāo)的要求，使用特定的方法，定期監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。4．3各部門及HACCP小組參與職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控工作。 c、內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內(nèi)，不符合項應(yīng)讓受審核部門主管簽名確認(rèn)。3術(shù)語無4職責(zé)4．1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。3術(shù)語無4職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)管理顧客滿意度。5．5當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 ：報廢標(biāo)志。5．3出入庫管理： a、計量員負(fù)責(zé)給監(jiān)視和測量裝置編號。3術(shù)語 ：3．1 A級監(jiān)視和測量裝置：強(qiáng)檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關(guān)鍵特性或監(jiān)視關(guān)鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．2 B級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．3 C級監(jiān)視和測量裝置：A級、B級以外的所有監(jiān)視和測量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設(shè)備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。2）當(dāng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標(biāo)識時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7．5．5產(chǎn)品防護(hù)關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)過程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無7．5．4顧客財產(chǎn)關(guān)于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行：1目的 對顧客財產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、驗證、儲存、維護(hù)，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。5．2．2對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨日期進(jìn)行標(biāo)識。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運(yùn)行記錄 庫房溫度與風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄 7．5．2過程確認(rèn)（刪減）7．5．3標(biāo)識和可追溯性關(guān)于標(biāo)識和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識”和“狀態(tài)標(biāo)識”。 b、對于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。b)若銷售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。5．1．2評價、重新評價的時機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商：隔一年重新評價一次。本地24小時內(nèi)回復(fù)，外地48小時內(nèi)回復(fù)。5．7顧客溝通 我公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 b）評審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求—技術(shù)人員； 檢測能力—質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。3術(shù)語： A類業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。3術(shù)語無4職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計劃 關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。5．1．6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計劃”，按期實施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。4．5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理；5管理要點5．1生產(chǎn)設(shè)備的管理5．1．1設(shè)備采購需求的提出和批準(zhǔn)使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。c．負(fù)責(zé)組織考試。附表：序號工作內(nèi)容職 責(zé)使用表格各部門負(fù)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓(xùn)每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應(yīng)對所屬員工進(jìn)行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結(jié)果提出培訓(xùn)需求。5． 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5管理要點5．1我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源： a、設(shè)施； b、設(shè)施；5．2配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 e)糾正和預(yù)防措施實施情況管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。3術(shù)語：無4職責(zé)： —總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。5．3專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀(jì)要?！a(chǎn)部1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和GMP、SSOP文件的制定、組織與落實2） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。 h負(fù)責(zé)提供足夠資源； i)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件； j)主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；—管理者代表 a)負(fù)責(zé)建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系； b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c)在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成； d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)； e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核； f)審核一體化管理手冊和程序文件； 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。5．2一體化管理體系的策劃5．2．；5．2．2在對一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。5．4在持續(xù)適宜性方面得到評審 每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。 5）規(guī)定HACCP小組的主要職責(zé)是進(jìn)行HACCP的策劃與監(jiān)控。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄見《文件和記錄管理程序》第5章 管理職責(zé)5．1管理承諾 通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念； b、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第0章； c、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)的制定，見手冊第0章和《年度質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)》； d、進(jìn)行管理評審，； e、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第六章節(jié)。4．2各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識：“受控”/“作廢”。4．2管理者代表負(fù)責(zé)審核一體化管理手冊和程序文件。 b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMSHACCP一體化管理手冊）； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見手冊914章； d）組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本等,具體見附錄《支持性文件清單》； e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，具體見相應(yīng)文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄,以及本手冊的附錄《記錄清單》。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。2．1 GB/T19001—2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2．2 GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP11996,REV(1997) HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。某速凍食品公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)