【正文】 意度,作為本企業(yè)今后改進(jìn)的重要依據(jù)。 以便及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。5．2內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性：a、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，審核人員不應(yīng)審核自己的工作。3術(shù)語(yǔ) （無(wú)）4職責(zé)。5．2管理者代表組織質(zhì)檢部或內(nèi)審員不定期進(jìn)行工作檢查，重點(diǎn)檢查各部門(mén)所歸口管理的過(guò)程的控制情況，并填寫(xiě)《工作檢查記錄》，若不符合規(guī)定要求，應(yīng)進(jìn)行分析。4職責(zé)4．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。d、放行規(guī)定：憑進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格證明，辦理入庫(kù)手續(xù)等待投產(chǎn)。按《不合格品管理程序》執(zhí)行。4．6成品交付使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)專題會(huì)解決。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重性不合格，檢查員負(fù)責(zé)填“不合格品評(píng)審單”并提出處理意見(jiàn)報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。4．2綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析原輔材料的合格率。5．2．4分析采購(gòu)物資存在的主要問(wèn)題是什么。c)產(chǎn)品不合格報(bào)告及糾正和預(yù)防措。5．2明確數(shù)據(jù)分析的要求5．2．1分析質(zhì)量趨勢(shì)、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；5．2．2分析顧客最不滿意的是那一個(gè)問(wèn)題。2適用范圍適用于本企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)并實(shí)施改進(jìn)。 c、如果成品檢驗(yàn)不合格，檢查員負(fù)責(zé)作好“不合格”標(biāo)識(shí)、隔離。4．4成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由檢查員下處置結(jié)論。 a、出廠檢驗(yàn)的頻次：每批 b、出廠檢驗(yàn)的依據(jù)： 《檢驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之“成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程” c、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并在“成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告”上做好檢驗(yàn)記錄、下檢驗(yàn)結(jié)論、簽上姓名/日期。 b、進(jìn)貨驗(yàn)證的依據(jù)：《檢驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”。3術(shù)語(yǔ) a、進(jìn)貨驗(yàn)證：僅驗(yàn)品種、規(guī)格；數(shù)量；外觀；合格證/質(zhì)保書(shū)；標(biāo)識(shí)等。5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)視、測(cè)量和統(tǒng)計(jì)。相關(guān)文件 ISO9001：2000 記錄見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》8．2．3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視關(guān)于過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 通過(guò)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視，確保所有過(guò)程均有效。5．1．3策劃的內(nèi)容，應(yīng)包括： a、審核的準(zhǔn)則； b、審核的范圍； c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應(yīng)追加頻次： —體系首次建立、體系大幅度調(diào)整（文件換版、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品種增加）； —顧客有要求時(shí)； —發(fā)生重大事故時(shí)； —管理者代表認(rèn)為必要時(shí)。由綜合部根據(jù)處理結(jié)果或進(jìn)度（未處理完成時(shí)）回復(fù)顧客。這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。除維修外，不得將監(jiān)視和測(cè)量裝置拆開(kāi)。 ：表示按國(guó)家、地方檢定部門(mén)檢定合格，準(zhǔn)予使用。 應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫(kù)房號(hào)、貨架號(hào)、層號(hào)、貨位號(hào)給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放；“三清一齊”：庫(kù)房清潔、料場(chǎng)清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲(chǔ)存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)采取“八防”，確保物資在儲(chǔ)存過(guò)程中不變質(zhì)、不損壞、不丟失。4．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)。5．1．2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)顧客提供的原輔材料單獨(dú)建帳立卡。5．2．5成品檢驗(yàn)后，應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。5．1．4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)做到清晰、正確和完整。4．3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標(biāo)識(shí)。5．6放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施a、 關(guān)于放行：應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》檢驗(yàn)、放行產(chǎn)品。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé)4．1生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下生產(chǎn)、自檢；4．2質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施專檢、放行；4．3銷售人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施交付。5．2采購(gòu)流程由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)員分別與產(chǎn)品使用部門(mén)合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的要求，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存量、訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”落實(shí)采購(gòu)，或用口頭方式落實(shí)供應(yīng)商供貨。一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認(rèn)可。 c）評(píng)審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。5．3綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)之進(jìn)行評(píng)審。 5．4策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時(shí)考慮下述活動(dòng)： a、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、確定過(guò)程、文件和資源的需求； c、確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d、確定所需要的記錄。5．2 生產(chǎn)部制定《衛(wèi)生質(zhì)量控制制度》，各部門(mén)按要求執(zhí)行，填寫(xiě)《工器具消毒記錄》5．3行政部不定期進(jìn)行滅蟲(chóng)、滅鼠工作，填寫(xiě)《滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄》5．4質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫(xiě)《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》，《水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄》、《職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄》。5．4通訊設(shè)施的管理： a）綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。 c．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號(hào)，并納入設(shè)備臺(tái)帳。為制定下一輪的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。1．根據(jù)崗位評(píng)價(jià)編制“臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃”。5．5 HACCP小組成員參與培訓(xùn)與考核工作. a、崗位評(píng)價(jià)的內(nèi)容：應(yīng)從4個(gè)方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能對(duì)每一個(gè)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)； b、崗位評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： —有新員工入本公司時(shí)； —員工轉(zhuǎn)崗時(shí)；—崗位任職資格修訂時(shí)； c、崗位評(píng)價(jià)的方式：可采用一級(jí)評(píng)一級(jí)的方式做。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。5．7管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。5．2管理評(píng)審方式：開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”。通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。1目的規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，確保各項(xiàng)職能有效落實(shí)。c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期”。4．2管理者代表負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃。5．1．2制訂的流程，規(guī)定如下： a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 C、企業(yè)通過(guò)以下過(guò)程以識(shí)別顧客要求并予以滿足 1）規(guī)定銷售部門(mén)（綜合部）的職責(zé)之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。5．4每個(gè)月各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)上一個(gè)月的記錄集中成冊(cè)。 d、顧客提供的如工藝等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外來(lái)文件還需按《顧客財(cái)產(chǎn)》管理。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無(wú)效版本并做好收回記錄。管理要點(diǎn)5．1內(nèi)部文件： a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。d. 本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖一街26號(hào)在編寫(xiě)一體化管理手冊(cè)時(shí)，應(yīng)包括對(duì)某項(xiàng)控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 、一體化管理體系過(guò)程之間相互作用的表述，見(jiàn)《附圖：QMS過(guò)程控制圖》及本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)的描述。對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在一體化管理體系中加以識(shí)別。具體見(jiàn)《附圖：QMS過(guò)程控制圖》和《HACCP邏輯程序圖》。為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《一體化管理體系 要求》和HACCP體系的要求，加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實(shí)，特任命企管副總 為管理者代表,并成立HACCP小組,小組組長(zhǎng)由 管理者代表兼任，希望各部門(mén)配合管理者代表和HACCP小組的工作。項(xiàng)目予以扶持，公司本著團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第一的經(jīng)營(yíng)方針，竭誠(chéng)為客戶服務(wù)，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。第3章 術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000：2000和《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。4．2．2 QMSHACCP一體化管理手冊(cè)在編寫(xiě)一體化手冊(cè)時(shí)，本企業(yè)必須做到：在編寫(xiě)一體化手冊(cè)中明確一體化管理體系的范圍：本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果：速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷售：1)由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或顧客的要求進(jìn)行加工,不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),；2)由于我公司的產(chǎn)品加工過(guò)程的所有工序產(chǎn)品或成品在交付或使用前都能夠采取適當(dāng)?shù)霓k法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，所以目前不存在特殊過(guò)程。4．3綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)一體化管理手冊(cè)、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。 f、文件更改時(shí)，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。5．2外來(lái)文件： a、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門(mén)技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)。管理要點(diǎn)5．1綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門(mén)/歸檔人、保管部門(mén)/保管人、保存期限。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5．3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下：目的對(duì)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評(píng)審進(jìn)行控制，確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無(wú)5．4策劃關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：目的通過(guò)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的管理和一體化管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。5．2．2．1在下列情況，應(yīng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行變更： a、初次建立質(zhì)量體系； b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故； c、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)或HACCP標(biāo)準(zhǔn)換版； d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化： —食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂； —機(jī)構(gòu)調(diào)整； —新技術(shù)的采用； e、外部環(huán)境發(fā)生變化： —法律法規(guī)修訂； —顧客滿意度需要提升； —有新合同、新需求。行政副總主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作的歸口控制；4）負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理；5）與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。b)針對(duì)重要技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題,總經(jīng)理應(yīng)組織召開(kāi)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向有關(guān)人員通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題, 并商討對(duì)策、形成會(huì)議紀(jì)要?！芾碚叽碡?fù)責(zé)整理管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施管理者代表負(fù)責(zé)提供； g)可能影響一體化管理體系的變更由參會(huì)者負(fù)責(zé)提供可能影響一體化管理體系的變更的報(bào)告； h)QMS和HACCP計(jì)劃的任何改進(jìn)的建議由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告。 —人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。崗位任職資格應(yīng)從4個(gè)方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能。1．根據(jù)崗位評(píng)價(jià)及企業(yè)發(fā)展計(jì)劃制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。d．負(fù)責(zé)填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄表”。5．1．2設(shè)備的采購(gòu)單臺(tái)設(shè)備價(jià)值≥5千元，采購(gòu)人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實(shí)施采購(gòu)。5．1．7設(shè)備的報(bào)廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。5管理要點(diǎn)5．1在下列情況下，必須做產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格； b、顧客訂貨時(shí)，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒(méi)有，或性能指標(biāo)比以前高；c、顧客委托我公司加工新產(chǎn)品；d、GMP或SSOP的改進(jìn)工藝改進(jìn)或衛(wèi)生條件改進(jìn) e、我公司已有定型產(chǎn)品；5．2策劃的方式： 1）對(duì)于ad項(xiàng)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)“質(zhì)量策劃專題會(huì)”； 2）對(duì)于e項(xiàng)，由技術(shù)人員對(duì)原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、表單記錄整理齊全，對(duì)于不完善的地方予以補(bǔ)充完善。 B類業(yè)務(wù)：屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨(dú)決定的合同。 c）評(píng)審的結(jié)論：總經(jīng)理或營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)下結(jié)論。5．7．1關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通： a、銷售人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告； b、銷售人員負(fù)責(zé)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售情況； c、銷售人員負(fù)責(zé)了解消費(fèi)者的心態(tài)。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄特殊定單評(píng)審表 合同變更單 一般定單評(píng)審記錄 7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7．4采購(gòu)關(guān)于采購(gòu)，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。5．1．3評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。c)顧客的驗(yàn)證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5．3使用適宜的設(shè)備應(yīng)按文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。3術(shù)語(yǔ)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等；狀態(tài)標(biāo)識(shí)：指待檢、合格、不合格、待處理。5．1．2流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌/卡”或容器區(qū)分，在牌/卡或容器上寫(xiě)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5．2．3原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。