【正文】 總經(jīng)理審批。 c．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號(hào)，并納入設(shè)備臺(tái)帳。5．1．6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計(jì)劃”，按期實(shí)施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。5．4通訊設(shè)施的管理： a）綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計(jì)劃 關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。5．2 生產(chǎn)部制定《衛(wèi)生質(zhì)量控制制度》，各部門(mén)按要求執(zhí)行，填寫(xiě)《工器具消毒記錄》5．3行政部不定期進(jìn)行滅蟲(chóng)、滅鼠工作，填寫(xiě)《滅蟲(chóng)、滅鼠工作記錄》5．4質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫(xiě)《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》，《水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄》、《職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄》。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 5．4策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時(shí)考慮下述活動(dòng)： a、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、確定過(guò)程、文件和資源的需求； c、確定所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d、確定所需要的記錄。3術(shù)語(yǔ)： A類(lèi)業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價(jià)格偏低、新產(chǎn)品等。5．3綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)之進(jìn)行評(píng)審。 b）評(píng)審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求—技術(shù)人員； 檢測(cè)能力—質(zhì)量檢驗(yàn)人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長(zhǎng)或車(chē)間主任； 采購(gòu)能力—綜合部部長(zhǎng)或采購(gòu)員； 價(jià)格及其他總經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理。 c）評(píng)審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。5．7顧客溝通 我公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認(rèn)可。本地24小時(shí)內(nèi)回復(fù)，外地48小時(shí)內(nèi)回復(fù)。一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。5．1．2評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商：隔一年重新評(píng)價(jià)一次。5．2采購(gòu)流程由生產(chǎn)、技術(shù)和采購(gòu)員分別與產(chǎn)品使用部門(mén)合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的要求，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存量、訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供銷(xiāo)協(xié)議”落實(shí)采購(gòu)，或用口頭方式落實(shí)供應(yīng)商供貨。b)若銷(xiāo)售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé)4．1生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下生產(chǎn)、自檢；4．2質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施專檢、放行；4．3銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)在“受控”條件下實(shí)施交付。 b、對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5．6放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施a、 關(guān)于放行：應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》檢驗(yàn)、放行產(chǎn)品。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計(jì)劃單 生產(chǎn)報(bào)表出庫(kù)單 速凍流水線生產(chǎn)運(yùn)行記錄 庫(kù)房溫度與風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄 7．5．2過(guò)程確認(rèn)（刪減）7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性關(guān)于標(biāo)識(shí)和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類(lèi)型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時(shí)可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”和“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”。4．3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標(biāo)識(shí)。在垛卡上寫(xiě)品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5．1．4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)做到清晰、正確和完整。5．2．2對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識(shí)。5．2．5成品檢驗(yàn)后，應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無(wú)7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)關(guān)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行：1目的 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、維護(hù)，確保顧客財(cái)產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。5．1．2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)顧客提供的原輔材料單獨(dú)建帳立卡。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 顧客財(cái)產(chǎn)異常情況處理單 7．5．5產(chǎn)品防護(hù)關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)過(guò)程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交給下道工序或顧客。4．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)。2）當(dāng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫(kù)房號(hào)、貨架號(hào)、層號(hào)、貨位號(hào)給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放；“三清一齊”：庫(kù)房清潔、料場(chǎng)清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲(chǔ)存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)采取“八防”，確保物資在儲(chǔ)存過(guò)程中不變質(zhì)、不損壞、不丟失。3術(shù)語(yǔ) ：3．1 A級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置：強(qiáng)檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置和測(cè)量產(chǎn)品關(guān)鍵特性或監(jiān)視關(guān)鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測(cè)量裝置；3．2 B級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置：測(cè)量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測(cè)量裝置；3．3 C級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置：A級(jí)、B級(jí)以外的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測(cè)量裝置：指設(shè)備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。5．3出入庫(kù)管理： a、計(jì)量員負(fù)責(zé)給監(jiān)視和測(cè)量裝置編號(hào)。 ：表示按國(guó)家、地方檢定部門(mén)檢定合格，準(zhǔn)予使用。 ：報(bào)廢標(biāo)志。除維修外，不得將監(jiān)視和測(cè)量裝置拆開(kāi)。5．5當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)管理顧客滿意度。由綜合部根據(jù)處理結(jié)果或進(jìn)度（未處理完成時(shí)）回復(fù)顧客。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)4．1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。5．1．3策劃的內(nèi)容，應(yīng)包括： a、審核的準(zhǔn)則； b、審核的范圍； c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應(yīng)追加頻次： —體系首次建立、體系大幅度調(diào)整（文件換版、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品種增加）； —顧客有要求時(shí)； —發(fā)生重大事故時(shí)； —管理者代表認(rèn)為必要時(shí)。 c、內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)填入不符合報(bào)告內(nèi)，不符合項(xiàng)應(yīng)讓受審核部門(mén)主管簽名確認(rèn)。相關(guān)文件 ISO9001：2000 記錄見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》8．2．3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視關(guān)于過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 通過(guò)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視，確保所有過(guò)程均有效。4．3各部門(mén)及HACCP小組參與職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控工作。5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)視、測(cè)量和統(tǒng)計(jì)。5．4 生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)按照GMP和SSOP對(duì)工藝參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控指標(biāo)的要求，使用特定的方法，定期監(jiān)控，并填寫(xiě)監(jiān)控記錄。3術(shù)語(yǔ) a、進(jìn)貨驗(yàn)證：僅驗(yàn)品種、規(guī)格；數(shù)量；外觀；合格證/質(zhì)保書(shū)；標(biāo)識(shí)等。4．3綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料報(bào)檢。 b、進(jìn)貨驗(yàn)證的依據(jù)：《檢驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”。驗(yàn)證不合格按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 a、出廠檢驗(yàn)的頻次：每批 b、出廠檢驗(yàn)的依據(jù)： 《檢驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之“成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程” c、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并在“成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告”上做好檢驗(yàn)記錄、下檢驗(yàn)結(jié)論、簽上姓名/日期。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)單 半成品檢查記錄 成品出廠檢驗(yàn)記錄8．3不合格品控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，我公司應(yīng)制定《不合格品控制程序》，控制要求如下：1目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付.2適用范圍：適用于我公司從原輔材料進(jìn)公司到成品交付使用全過(guò)程中不合格品的管理。4．4成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由檢查員下處置結(jié)論。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定如下： a、如果原輔材料不合格，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄，隔離不合格品，檢查員填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”，下處置結(jié)論。 c、如果成品檢驗(yàn)不合格，檢查員負(fù)責(zé)作好“不合格”標(biāo)識(shí)、隔離。5．2不合格品經(jīng)評(píng)審后可作如下處置： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工； b)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降級(jí)、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收（采購(gòu)物資）、報(bào)廢等； 返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)并記錄。2適用范圍適用于本企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)并實(shí)施改進(jìn)。4．4管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析內(nèi)審結(jié)果。5．2明確數(shù)據(jù)分析的要求5．2．1分析質(zhì)量趨勢(shì)、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；5．2．2分析顧客最不滿意的是那一個(gè)問(wèn)題。相關(guān)文件ISO9001：2000 , 記錄無(wú)8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)關(guān)于持續(xù)改進(jìn)，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 持續(xù)改善產(chǎn)品的特征、特性，持續(xù)提高過(guò)程的有效性和效率，讓顧客滿意。c)產(chǎn)品不合格報(bào)告及糾正和預(yù)防措。5管理要點(diǎn)5．1應(yīng)利用下列信息尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì):a)管理評(píng)審報(bào)告。5．2．4分析采購(gòu)物資存在的主要問(wèn)題是什么。5管理要點(diǎn)序號(hào)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目收集數(shù)據(jù)統(tǒng) 計(jì)部 門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄頻 次審 核1原輔材料的交貨質(zhì)量供方供貨業(yè)績(jī)記錄保管員供方供貨業(yè)績(jī)記錄情況分析每 季一 次管理者代表2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢驗(yàn)記錄等質(zhì)檢部目標(biāo)考核表產(chǎn)品質(zhì)狀況分析每 季一 次管理者代表3內(nèi)審情況內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正情況管理者代 表內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表一 次/一 年管理者代表4用戶滿意度用戶滿意度調(diào)查表綜合部用戶滿意度調(diào)查情況分析一 次/一 年管理者代表5其他各部門(mén)之監(jiān)視內(nèi)容各部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)不定期管理者代表5．、。4．2綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析原輔材料的合格率。5．。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重性不合格，檢查員負(fù)責(zé)填“不合格品評(píng)審單”并提出處理意見(jiàn)報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品檢查員有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)直接處理。4．6成品交付使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)專題會(huì)解決。4．2工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合格品由工序檢查員下處置結(jié)論。按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 b、檢驗(yàn)依據(jù)：《檢驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》之“工序檢驗(yàn)規(guī)程”。d、放行規(guī)定：憑進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格證明，辦理入庫(kù)手續(xù)等待投產(chǎn)。5．1原輔材料的檢驗(yàn)： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程，確定驗(yàn)證項(xiàng)目和接收準(zhǔn)則、確定檢驗(yàn)項(xiàng)目和接收準(zhǔn)則。4職責(zé)4．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄目標(biāo)考核表工作檢查記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄流水線生產(chǎn)作業(yè)記錄8．2．4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視關(guān)于產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視，我公司規(guī)定如下：1目的對(duì)原輔材料、工序產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)、保證未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不投入使用、轉(zhuǎn)序或出廠。5．2管理者代表組織質(zhì)檢部或內(nèi)審員不定期進(jìn)行工作檢查，重點(diǎn)檢查各部門(mén)所歸口管理的過(guò)程的控制情況，并填寫(xiě)《工作檢查記錄》，若不符合規(guī)定要求，應(yīng)進(jìn)行分析。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。3術(shù)語(yǔ) （無(wú)）4職責(zé)。5．、糾正效果，并在不符合報(bào)告糾正措施跟蹤驗(yàn)證欄上記錄。5．2內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性：a、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，審核人員不應(yīng)審核自己的工作。5管理要點(diǎn)5．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過(guò)程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結(jié)果。 以便及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。5．2評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量b)服務(wù)質(zhì)量c) 價(jià)格及其他5．3調(diào)查的頻次: 一次/一年5．4綜合部應(yīng)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析： a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢(shì) b）分析顧客在那些方面最不滿意 c）負(fù)責(zé)將顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意度關(guān)于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的調(diào)查顧客滿意度,作為本企業(yè)今后改進(jìn)的重要依據(jù)。本企業(yè)目前沒(méi)有此類(lèi)計(jì)算機(jī)軟件。5．4．6發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置異常時(shí)，應(yīng)立刻送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)維修、維修后需再次檢定。5．4．3進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測(cè)量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。 ：表示自檢合格，準(zhǔn)予使用。5．4為確保測(cè)量結(jié)果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級(jí)、B級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置，計(jì)量員應(yīng)編制“監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃”實(shí)施周期檢定，強(qiáng)檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置、本企業(yè)目前沒(méi)有資格檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置，送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)檢定，國(guó)家尚無(wú)檢定規(guī)程的計(jì)量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置和特殊監(jiān)