【正文】 其進(jìn)行修改，特別是在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生以后。 通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、對(duì)工程和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、對(duì)環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找缺陷或不足，制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。a) 與顧客和市場(chǎng)需求的差距；b) 公司在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距；c) 工程質(zhì)量和服務(wù)存在的問(wèn)題和不足。 審核記錄綜合部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部體系審核的計(jì)劃、通知、檢查表格、記錄、不符合報(bào)告、審核報(bào)告等原始資料進(jìn)行歸檔管理，執(zhí)行《記錄控制程序》?！顿|(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)控制程序》，質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)和過(guò)程監(jiān)測(cè)的目的，是監(jiān)控各過(guò)程運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施予以糾正，以保證體系運(yùn)行的有效性和不斷滿足顧客對(duì)工程和服務(wù)的要求。，內(nèi)容包括：a) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；b) 對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；c) 合同的履行情況；d) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交資料，歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。 不合格品控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方。分析結(jié)果應(yīng)包括：a) 工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；c) 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d) 與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)貫徹質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案、合規(guī)性評(píng)價(jià)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、抽樣檢驗(yàn)，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，必要時(shí)采用因果圖、餅分圖、排列圖、對(duì)策表等統(tǒng)計(jì)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息管理、確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體的有效性。 安環(huán)部每年組織各部門(mén)按照《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。公司按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收，建立試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)管理制度。 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收一般規(guī)定公司建立并實(shí)施《工程質(zhì)量檢查控制程序》、《質(zhì)量驗(yàn)收管理程序》，規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。，策劃的依據(jù)包括：a) 各部門(mén)和崗位的職責(zé)；b) 質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；c) 有關(guān)的意見(jiàn)和建議；d) 以往檢查的結(jié)果。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》和特殊追加的審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審核。 經(jīng)營(yíng)部采用以下方式收集顧客滿意度信息：a) 接受顧客對(duì)工程質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的抱怨、投訴和意見(jiàn)；b) 采用走訪顧客、咨詢、展銷會(huì)等方式與顧客進(jìn)行溝通；c) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)或顧客的需求信息。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則、分析和改進(jìn)的策劃和實(shí)施的組織管理工作，各職能部門(mén)配合實(shí)施。 明確實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)有關(guān)員工進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)。 運(yùn)行控制 根據(jù)公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、識(shí)別和策劃與所規(guī)定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行，建立、實(shí)施并保持、控制這些運(yùn)行與活動(dòng)的程序，以確保這些運(yùn)行活動(dòng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行。應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。項(xiàng)目部應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。 顧客財(cái)產(chǎn) 愛(ài)護(hù)顧客提供的由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，確保工程滿足顧客要求，公司規(guī)定由工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；b) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c) 按規(guī)定配備施工機(jī)具和設(shè)備；d) 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查；e) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；f) 根據(jù)有關(guān)要求采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；g) 合理安排施工進(jìn)度；h) 采取安全保護(hù)措施確保施工過(guò)程在受控條件下實(shí)施；i) 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； j) 對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。工程質(zhì)量部對(duì)項(xiàng)目部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核，通過(guò)以下幾方面確保施工過(guò)程受控：a) 確保獲得表述工程特性的信息；b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 使用適宜的設(shè)備；d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 實(shí)施工程放行、交付和交付后活動(dòng)。 公司按照管理制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評(píng)價(jià)依法選擇合適的分包方，并保存評(píng)價(jià)和選擇分包方的記錄。，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。 與工程有關(guān)的要求的評(píng)審經(jīng)營(yíng)部在合同簽訂之前，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)合同、訂單或標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審結(jié)果及相關(guān)措施的記錄。，項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理要求；項(xiàng)目部按規(guī)定接受施工文件，參加拆遷范圍圖紙會(huì)審和安全技術(shù)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，由綜合部負(fù)責(zé)采用定期或不定期的方式，組織對(duì)公司員工的工作能力、質(zhì)量職業(yè)健康安全意識(shí)環(huán)境意識(shí)及培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。 由綜合部保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。c) 公司就重要環(huán)境因素決定和職業(yè)健康安全信息與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外部交流，則規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。a)負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目策劃，審核施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃），監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的執(zhí)行情況；b) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部設(shè)備機(jī)具、物資采購(gòu)、分包管理、公司施工組織管理及項(xiàng)目施工進(jìn)度控制工作；c）負(fù)責(zé)施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客提供產(chǎn)品、產(chǎn)品的防護(hù)的管理工作；d) 代表公司對(duì)項(xiàng)目部施工過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和檢查； e) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制及管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司不合格品的控制和管理工作。： a)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)安全施工；b)員工職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)率100%；c)公司重大危險(xiǎn)源100%得到控制，死亡事故為0，爆炸事故為0，d)重大火災(zāi)事故為0，職業(yè)病發(fā)病率為0，輕傷率小于1%。 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立應(yīng)基于公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并考慮自身的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、資金配備、運(yùn)行和施工等方面的要求，同時(shí)也應(yīng)考慮到法律法規(guī)和其他要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。d) 為確定設(shè)備要求，識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)動(dòng)控制提供輸入信息。f) 煤、電、水、氣 及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境影響。 公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》，對(duì)活動(dòng)或施工中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，確定重要環(huán)境因素并予以控制。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中,確保管理體系始終滿足質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的要求，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持文件，并保證必要的資源配置。 確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過(guò)各種方式，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客對(duì)公司提供工程的滿意程度，采取相應(yīng)措施，確保顧客滿意。 建立管理體系組織結(jié)構(gòu) 進(jìn)行管理評(píng)審。 記錄的填寫(xiě)要字跡清晰，填寫(xiě)齊全，易于辨認(rèn)和識(shí)別。 文件的發(fā)放和收回由文件管理員負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。 管理手冊(cè) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是指導(dǎo)公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)的最高指導(dǎo)原則，其他任何要求和活動(dòng)不得違反本手冊(cè)規(guī)定。 通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定和目標(biāo)管理，明確各部門(mén)在各過(guò)程中的職責(zé)和控制要求。 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表 安環(huán)部工程質(zhì)量部經(jīng)營(yíng)部綜合部項(xiàng)目部GB/T190012008GB/T504302007總經(jīng)理管理者代表綜合部經(jīng)營(yíng)部工程質(zhì)量部安環(huán)部項(xiàng)目部1范圍、應(yīng)用范圍，應(yīng)用★○○○○○○ 總要求9分包方管理★○○○○○○ 總則★○○○○○○ 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)○★○○○○○ 文件控制○○★○○○○ 記錄的控制○○★○○○○ 管理承諾★○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○ 質(zhì)量方針★○○○○○○ 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)★○★○○○○ 質(zhì)量管理體系策劃★○○○○○○、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○ 管理者代表○★○○○○○ 內(nèi)部溝通○★○○○○○ 管理評(píng)審★○★○○○○ 資源提供、技術(shù)、資金、設(shè)備★○○○○○○ 人力資源5人力資源管理★○★○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施6 施工機(jī)具★○○○★○○ 工作環(huán)境（5）施工過(guò)程控制○○○○★★○ 工程實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○★○○7 投標(biāo)及合同管理○○○★○○○○○○★○○○○○○★○○○，溝通○○○★○○○ 采購(gòu)8建筑材料構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)9分包管理○○○○★○○○○○○★○★ 質(zhì)量管理體系各部門(mén)職責(zé)分配表GB/T190012008GB/T504302007總經(jīng)理管理者代表綜合部經(jīng)營(yíng)部工程質(zhì)量部安環(huán)部項(xiàng)目部 標(biāo)識(shí)和可追溯性、進(jìn)度標(biāo)識(shí)、可追溯性○○○○★○○ 顧客財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、構(gòu)配件9分包方工程○○○○★○○ 工程防護(hù)（8）施工過(guò)程控制、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 成品移交防護(hù)○○○○★○○○○○○★○○8測(cè)量分析和改進(jìn) 總則、質(zhì)量管理改進(jìn)○★○○○○○ 顧客滿意（2）施工質(zhì)量管理水平評(píng)價(jià)○○○★○○○ 內(nèi)部審核○★★○○○○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)○○★○★○○ 工程的監(jiān)視和測(cè)量 分包項(xiàng)目驗(yàn)收○○○○★○○ 不合格品控制、構(gòu)配件、○○○○★○○ 數(shù)據(jù)分析、傳遞、分析、改進(jìn)○○★○○○○ 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn)★★○○○○○ 糾正措施○○★○○○○ 預(yù)防措施○○★○○○○注：★代表主要職責(zé) ○代表次要職責(zé) 環(huán)境管理體系各部門(mén)職責(zé)分配表 職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理管理者代表綜合部經(jīng)營(yíng)部工程質(zhì)量部安環(huán)部 項(xiàng)目部 總要求★○○○○○○★○○○○○○○★○○○★○ 法律法規(guī)和其他要求○○★○○○○ 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案★★★○○★○、作用、職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○、培訓(xùn)和意識(shí)○○★○○○○ 信息交流○★★○○○○ 文件○★○○○○○ 文件控制○○★○○○○ 運(yùn)行控制○○★★★★★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○○★○ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量○○○○○★○ 合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○○★○ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施○★★○○★○ 記錄控制○○★○○○○ 內(nèi)部審核○★★○○○○ 管理評(píng)審★○★○○○○注：★代表主要職責(zé) ○代表次要職責(zé)