【正文】 及項(xiàng)目 ： a. 重要工序投入使用前應(yīng)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過(guò)程能力 ,并保存好確認(rèn)記錄。 2. 適用范圍 適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 c. 檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，報(bào)告主管，由主管上報(bào)公司總經(jīng)理處理。 適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。 召回及不安全產(chǎn)品 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類(lèi)別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。接收后的產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明 “ 不合格 ” ， “ 待檢 ” ， “ 待處理 ” 標(biāo)識(shí)后放置在成品倉(cāng)庫(kù)不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意 下不可出庫(kù)放行。 消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 4. 內(nèi)容 標(biāo)識(shí)是識(shí)別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo) 簽、顏色、產(chǎn)品代號(hào)、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識(shí)別其特性。 質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不合格區(qū)。 新購(gòu)置的監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。 對(duì)于客戶滿意度咨詢結(jié)果，若因質(zhì)量問(wèn)題需采取糾正措施時(shí)，采購(gòu)部將《糾正預(yù)防措施報(bào)告》交到責(zé)任單位進(jìn)行改善，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)。 3. 職責(zé) 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料和成品入庫(kù)時(shí)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防 護(hù)。 成品入庫(kù)后要按分類(lèi)標(biāo)識(shí)和指定地點(diǎn)存放，原則上應(yīng)先入先出。 e. 包裝物料倉(cāng)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。 2. 適用范圍 適用于所有原材料入庫(kù)到最終成品出貨檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)合格之原材料由原材料倉(cāng)管員分類(lèi)擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。 質(zhì)量手冊(cè) 31 生產(chǎn)車(chē)間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，方準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 品質(zhì)部對(duì)最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正預(yù)防措施。占 10 分。占 10 分。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4分）； b. 能夠正確認(rèn)識(shí)工作意義，正確理解工作指示和方針。占 10 分。占 10 分。 質(zhì)量手冊(cè) 36 衛(wèi) 生 制 度 1. 配備專職及兼職衛(wèi)生管理人員對(duì)食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行 。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6分，不合格 0－ 4 分）。占 10 分。 質(zhì)量手冊(cè) 35 四、 員工的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識(shí) 占 20 分 a. 了解本部門(mén)崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確自己的崗位定位，能夠依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶?shí)施計(jì)劃。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。占 10 分。 二、 考核每年進(jìn)行一次，對(duì)于部門(mén)考核不合格的，部門(mén)負(fù)責(zé)人給予降級(jí)處分并要扣罰年終獎(jiǎng)； 質(zhì)量手冊(cè) 34 對(duì)于員工考核不合格除了扣罰年終獎(jiǎng)外，并按具體情況作調(diào)離崗位或辭退處理；對(duì)于部門(mén)考核為優(yōu)的，部門(mén)負(fù)責(zé)人給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)或升職或升薪；對(duì)于員工考核為優(yōu)的，給予 500～ 1000元的獎(jiǎng)金并 根據(jù)個(gè)人能力可考慮升級(jí)。 對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉(cāng)管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》。經(jīng)過(guò)返工或返修后，化驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《原材料進(jìn)公司記錄表》送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù)處理意見(jiàn)，辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 當(dāng)顧客要求時(shí)，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 c. 玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔 ,不能受污染。 儲(chǔ)存： 材料入庫(kù)后分類(lèi)放置搬運(yùn)：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期 要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。 產(chǎn)品防護(hù)程序 1. 目的 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。 糾正措 施的實(shí)施： 檢驗(yàn)或化驗(yàn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢員或化驗(yàn)員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析，擬定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)結(jié)果。 品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)改善措施的追蹤、確認(rèn)。 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，根據(jù)成品 外包裝標(biāo)識(shí)，追溯入庫(kù)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需暫時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識(shí)“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。 各相關(guān)單位對(duì)所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。 必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門(mén)。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。 質(zhì)量手冊(cè) 24 成立了由銷(xiāo)售部經(jīng)理為組長(zhǎng)的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。 對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 半成品、成品及庫(kù)存品之不合格品 : a. 由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達(dá)到規(guī)定要求的 ，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 2. 適用范圍 適用于對(duì)原材料 、半成品、成品、庫(kù)存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 檢定、校準(zhǔn)的 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 ，應(yīng)貼上合格標(biāo)識(shí)，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門(mén)要通知質(zhì)檢部找有能力部門(mén)進(jìn)行維修，經(jīng)過(guò)維修的必需經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。 一般工序的過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目： a. 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施控制。 對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購(gòu)有認(rèn)證的企業(yè)產(chǎn)品。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。 設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門(mén)的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 . 機(jī)修人員每天對(duì)全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它 質(zhì)量手冊(cè) 18 設(shè)施是否完好。 4．內(nèi)容 選 購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。 辦公室定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)培訓(xùn)工作完成情況。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。 公司總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。提供顧客或 其他外界組織使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。 2. 適用范圍 本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。 。 。 、監(jiān)督和教育車(chē)間員工遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。 。 、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 6. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。 質(zhì)量手冊(cè) 11 。 、勞動(dòng)部門(mén)的工作。 、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制的實(shí)施。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。 7. 負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息 ,統(tǒng)計(jì)顧客的滿意率。 6. 負(fù)責(zé)組織新購(gòu)置的大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。 15. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。 2．監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決 制止。 7. 負(fù)責(zé)外來(lái)人員 (包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )接待。 各部門(mén)職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行， XXXX 同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。 要求各車(chē)間和部門(mén)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益。 廣東深圳市 *****食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) BLSSC012021 版 本 第 1 版 實(shí)施日期 2021 年 09 月 01 日 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 持 有 者 ： 目 錄 表 質(zhì)量手冊(cè) 1質(zhì)量管理手冊(cè)目錄表 ……………….……………………………………………………....1 質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明 ………………………………………………………………………….2 質(zhì)量管理手冊(cè) 批準(zhǔn)命 ………………………………………………………...……………..3 質(zhì)量方針和目標(biāo) …………………………………………………………………………….4 組織架構(gòu)圖 ………………………………………………………………………………….5 任命令 ……………………………………………………………………………………… .6 主 要部門(mén)職責(zé) ……………………………………………………………………………… .7 主要管理人員職責(zé) ………………………………………………………………………… .8 文件控制程序 ………………………………………………………………………………. 10 人力資源管理程序 …………………………………………………………………………. 11 基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施 管理程序 …………………………………………………………………. 12 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 …………………………………………………………………………. 14 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 …………………………… ……………………………………………. 15 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序 ……………………………………………………………. 16 不合格控制程序 ……………………………………………………………………………. 16 不合格品召回制度 …………………………………………………………………………. 17 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 ……………………………………………………………………. 19 糾正與預(yù)防措施程序 ……………………………………