【導讀】貴州某建筑企業(yè)三標一體化管理手冊。批準日期:2020年*月*日實施日期2020年*月*日。著市場經(jīng)濟快速發(fā)展，為創(chuàng)造人類社會良好的生活環(huán)境、保障員工健康安全、共。創(chuàng)和諧社會，結(jié)合本公司的實際情況，遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標準。本手冊主要闡述了公司的管理方針、管理目標和行為準則，對公司質(zhì)量、環(huán)。境和職業(yè)健康安全三標一體化管理體系進行了具體描述，并輔以一系列工作程。序，是指導全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系運行及提。健康安全管理水平和良好的社會形象，堅持不斷實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進，樹立?！?***人”的理念價值觀，讓“****人”走出去做大做強，為社會作出更多的貢。現(xiàn)予批準以發(fā)布，并于2020年**月**日實施，希公司各部門、各項目部及。全體職工遵照執(zhí)行。管理者代表任命書。****建筑工程有限公司經(jīng)研究決定，任命XXX同志為管理者代表，負責****. 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。主控要素—★主相關(guān)要素—●次相關(guān)要素—○。監(jiān)視和測量裝置的控制

　　

【正文】 進行控制。 d: 一體化管理方案的內(nèi)容： ①明確實現(xiàn)的目標和指標； ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責任部門或人員； ④寫明完成的時間、進度，并落實資金。 e: 一體化管理方案由編寫人負責交底，并監(jiān)督執(zhí)行。 f: 項目部各專業(yè)施工員負責相關(guān)施工過程的環(huán)境和風險因素的控制，負責執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求。環(huán)保節(jié)能員負責各過程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題由項目經(jīng)理負責協(xié)調(diào)。 g: 運行程序及相關(guān)要求要以簽訂合同、協(xié)議等書面形式及時通報給供方，在運行過程中 ，由項目部及時進行監(jiān)視和測量。 h: 重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導書規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。 I: 對設備有關(guān)環(huán)保和勞保的各項技術(shù)參數(shù)要進行確認，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保和勞保設施、生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)，保證設備的正常運轉(zhuǎn)。 j: 運行結(jié)果要有記錄。 應急準備和響應 建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險，質(zhì)安部負責編制《應急準備與響應控制程序》、《化學、危險品及污染物控制程序》，由相關(guān)部門組織實施。 a: 公司根據(jù)識別出的潛在的 重要環(huán)境因素和風險因素，確定下列物質(zhì)或場所為應急準備和響應的重點： ①易燃易爆（氣）體：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、天然氣、液化氣等； ②可（易）燃物：施工垃圾、保溫材料等； ③化學品：硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、氫氧化納、氫氧化鉀等； ④作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電氣焊作業(yè)點、木工棚、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、施工現(xiàn)場配電室、食堂等。 b: 由相應的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預防措施和應急措施。 c: 對應急場所工作人員應進行崗位教育、防火滅火知識教育。 d: 義務消防隊每年應進行一次 消防演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也應及時進行相應的確認。 e: 責任部門應對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出響應，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應立即聯(lián)絡緊急求援并報告。 f: 對事故或緊急情況的處理應形成記錄。 g: 在事故或緊急情況處理完畢后，應對應急準備與響應程序進行一次評審或修訂。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司常見的需確認的特殊過程有：焊接；防護油漆。 其余特殊過程由項目部負責確認。 項目部負責對特殊過程的質(zhì)量控制及對過程的確認手段，確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求。其工作 內(nèi)容包括對過程的鑒定、設備能力的鑒定和人員資格的考核，確認時應使用正確的方法和程序，并保存確認記錄。 標識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。 項目部針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。 在有可追溯性要求時，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 對油庫、配電室等應急準備和響應的重點場所要作明顯警示標識。 各作業(yè)場所應對安全標識的使用、管理進行控制。 顧客財產(chǎn) 項目部應妥善保管在施工中控制和使用的顧客財產(chǎn)。項目部應對其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標識、保護和維護，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄并向顧客報告。 產(chǎn)品防護 重要材料及設備在搬運時要進行交底，搬運時根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破壞其包裝，以保護產(chǎn)品的完好率。 對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存，對進出庫的材料應按照規(guī)定辦理相應的手續(xù) ，并做好檢驗和試驗。對有時間要求的材料，要做到先進先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。 油漆、油料和化學品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《化學、危險品及污染物控制程序》。 半成品完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬、雨季的成品保護要細致到位。 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整，并有表明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由工程部負責組 織檢查并按照規(guī)定進行定期檢測。 防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。 校準的結(jié)果應有證據(jù)和記錄。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 8 測量、分析和改進 總則 公司應規(guī)定、策劃和實施為確保一體化體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，工程部負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 各部門應及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程序，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客及相關(guān)方的滿意程序存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 內(nèi)部審核 公司質(zhì)安部負責制定《內(nèi)部審核控制程序》。 公司每年進行二次內(nèi)部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020， GB/T 24001— 2020 idt ISO 14001:2020 和 GB/T 28001— 2020 標 準的要求，并得到有效實施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓的人員擔任，審核過程按審核計劃進行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負責整理，并交質(zhì)安部保存。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由質(zhì)安部負責組織驗證。 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 a: 施工過程的測量監(jiān)視應用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。 b: 項目部通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各 職能班組制定的專業(yè)目標的完成情況。公司職能部門通過對項目部的日常檢查，對項目部制定的一體化目標的完成情況進行監(jiān)視和測量。 c: 通過對測量結(jié)果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求的能力。 d: 當過程未達到策劃的結(jié)果時，公司各部門應在適當時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對一體化方針、目標、指標、有關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。 a: 公 司各部門負責實施本部門職責范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 b: 監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如技術(shù)性要求較高的可委托有資質(zhì)的外單位進行測量。監(jiān)測的對象是場界噪聲、現(xiàn)場用能源和廢水排放。項目部應對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，若設備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當增加監(jiān)測頻次。每季度通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進行監(jiān)測。監(jiān)測和測量結(jié)果超標時，應重新測量一次，若仍然超過標準， 則執(zhí)行《不符合，糾正和預防措施控制程序》，必要時進行專門的改進分析，并將結(jié)果上報相關(guān)部門。 c: 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。工程部每半年進行一次監(jiān)控公司的一體化目標、指標的落實情況并進行評價，工程部每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進行一次總評價，驗證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性。 d: 監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及督促。如固體廢棄物、油類、化學品等操作人員是否按程序工作。工程部 組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析，公司各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督并進行數(shù)據(jù)分析。 e: 對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結(jié)果要進行評價和分析，評價和分析的結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。 f：公司在日常經(jīng)營活動中應自覺遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)，辦公室每年要對公司在遵守法律、法規(guī)方面的有效性進行評價；以此來確定公司的方針的實施情況。評價結(jié)束后應形成評價結(jié)論作為管理評審時的信息輸入。在對重大危險源和重要環(huán)境進行近代制時，要對控制 方法的合規(guī)性進行評價；當發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染事件時應及時對合規(guī)性進行評價。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視（即檢驗和試驗），以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗和試驗的對象包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗，中間產(chǎn)品的檢驗、試驗及最終產(chǎn)品的檢驗、試驗分別由項目部實施，水泥、鋼材等有試驗要求的材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。 文字性資料應齊全，有關(guān)人員應簽字認可。 當測量和監(jiān)視（檢驗和試驗）結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準。 不合格控制 不合格控制 公司質(zhì)安部負責制定《質(zhì)量管理控制程序》，并監(jiān)督指導各部門對該程序的實施。 不合格品的控制必須嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細地記錄。 不合格品的控制程序應規(guī)定采取適當?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標識、記錄、評審和處置等。 評價不合格品（過程）性質(zhì)的嚴重程 度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對不合格品（過程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進行控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員都應執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 對采購物資、顧客提供的物資中進貨檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項目部材料設備部門應負責做好詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目經(jīng)理進行審批，并通知顧客及供方以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對過程檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，項目部質(zhì)檢員負責詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目部技 術(shù)負責人進行評審，必要時應下令暫停施工，會同設計、顧客代表、或上級技術(shù)部門確定處理方式、方法。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部負責對其進行修理，并做好記錄。 讓步使用，放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準或經(jīng)顧客批準。 應保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，并保存相應記錄，以證實符合要求。 不符合的控制 糾正和預防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和 傷亡事故，對不符合進行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。公司工程部負責制定事故、事件《不符合及糾正和預防措施控制程序》，并由相關(guān)部門組織實施。 重大不符合由公司工程部或工會組織制定糾正和預防措施，由各部門具體實施，工程部或工會驗證實施效果。 一般不符合由各部門制定糾正和預防措施并實施。 工程部或工會及審核組負責對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進行調(diào)查，并對實施效果進行驗證。 對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項，責任部門分析產(chǎn)生不符合的原因制 定并實施糾正措施。 各部門在日常運行中負責分析潛在不符合的原因，制定預防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預防措施的實施效果。 糾正的預防措施涉及到體系文件不完善，需修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司工程部負責制定《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》，各部門負責實施。 為了評價一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司各部門應收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，匯總到工程部。 工會、辦公室負責收集環(huán)保、職業(yè)健康、節(jié)能降耗方面的 有關(guān)數(shù)據(jù)。 工程部負責收集：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。 財務部負責提供環(huán)境保護、職業(yè)病預防、勞動保護資金支出的相關(guān)數(shù)據(jù)。 項目部負責收集：材料、物資、環(huán)境、安全及機械設備數(shù)據(jù)。 經(jīng)營部負責收集：合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 質(zhì)安部負責收集：施工過程中或工程交付后顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 勞資部負責收集：公司培訓、考核等數(shù)據(jù)。 工會負責收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)范圍包括： a: 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 b: 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 c: 與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)環(huán)境和風險因素的數(shù)據(jù)。 d: 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。 e: 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息： a: 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。 b: 產(chǎn)品和服務與顧客及相關(guān)方要求的符合性。 c: 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會。 d: 供方產(chǎn)品、過程和體系有相關(guān)信息。 e: 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。 f。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 工程部應將分析的結(jié)果及時傳遞。重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應及時報送管理者代表；一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果應進行評審，以識別是否需要進行改進。 8..5 改進 持續(xù)改進 公司通過使用一體化目標、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體系運作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續(xù)改進。 a