三標一體化管理體系內部審核檢查表-資料下載頁
2024-12-16 12:39本頁面
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【正文】 錄、臺帳是否符合，發(fā)放的勞保護品是否到位 ●抽查現場員工勞保護品佩帶是否齊全、有效 ●查管理制度是否健全 ●抽查管理、使用人員掌握情況 ●查看現場管理有無不符合事實 三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次） 日期： 2021年 8月 18日 表格編號： LYQG028 受審核部 門 膠印車間 內 審 員 審 核 依 據 GB/T19001質量管理體系、 GB/T24001環(huán)境管理體系、 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及國家有關適用法律法規(guī)。 序號 規(guī)范摘要 審核內容 審核辦法 審 核 記 錄 12 ● 本 公司應急中心、機構設置有哪些？ ● 應急通訊、信息溝通重點有哪些？ ● 公司制定的應急預案有哪些？ ● 主要應急設備有哪些？消防滅火器材的擺放位置、數量是否知道？ ● 有無應急演練計劃、 是否得到落實？ ●與部門負責人 交談 ●抽查員工了解掌握情況 ●查看培訓計劃、培訓記錄 ●查應急演練計劃與實施記錄 ●查現場應急物資配備情況 13 ● 目標管理方案落實情況怎樣？ ● 法律、法規(guī)執(zhí)行情況？ ●與部門負責人交談 ●查看本部門分目標、管理方案落實情況有關記錄 ●查看法律、法規(guī)不符合項整改情況 14 ● 本部門是否發(fā)生事故、事件、不符合事實？是否及時上報？ ● 糾正預防措施是否得到落實？ ● 對事故處理是否按照“四不放過”原則，有無杜絕類似事故重復發(fā)生的措施 ？員工本人是否受到教育？ ● 本部門在日常監(jiān)測與監(jiān)視過程中有無發(fā) 生不符合事實？采取了哪些糾正預防措施？ ●與部門負責人交談 ●查看事故記錄、消除事故隱患通知單 ●查看糾正預防措施是否有效 ●查看不符合報告，措施是否得到落實
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