【正文】 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 E O Q文件和資料控制：能確保在使用處得到有效版本的適用文件？抽查外來文件識別標(biāo)識及識別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標(biāo)識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件。目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測性。目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E是否建立并保持程序環(huán)境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風(fēng)險評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。是否進(jìn)行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險源風(fēng)險控制進(jìn)行及時更新。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E是否建立并保持了程序，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何？是否進(jìn)行及時更新？是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案。管理方案中是否對職責(zé)、權(quán)限、方法步驟、資源進(jìn)度安排進(jìn)行明確？方案是否得到有效實(shí)施并實(shí)惠了目標(biāo)和指標(biāo)。方案的評審及動態(tài)管理情況。是否存在管理體系變更的情況？如有如何保持QEO的完整性。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進(jìn)？組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責(zé)和權(quán)限。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q，你部門是否有分解目標(biāo)？是怎樣確保分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。？、設(shè)置機(jī)械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。和應(yīng)急方案和計劃？是否有以上各物質(zhì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄，并查施工設(shè)施的安全可靠性，是否按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏電保護(hù)器，有無亂拉亂扯現(xiàn)象。？并查閱現(xiàn)場圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符合相關(guān)規(guī)定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E。（聽現(xiàn)場人員主觀介紹，并現(xiàn)場觀察）？現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q Q、標(biāo)識和隔離等，防止非預(yù)期使用。、事件或緊急情況是否充分？現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)備是否充分有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門安全科日期受審核方負(fù)責(zé)人趙建序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q？并現(xiàn)場查閱公司的噪聲監(jiān)測情況的記錄？并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單，是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用？2．采用那些方法對體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量?3．當(dāng)過程未達(dá)到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4．監(jiān)視和測量的依據(jù)?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門設(shè)備科日期受審核方負(fù)責(zé)人陳慶新序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q組織是否對各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄，并查施工設(shè)施的安全可靠性，是否按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏電保護(hù)器，有無亂拉亂扯現(xiàn)象。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門設(shè)備科日期受審核方負(fù)責(zé)人陳慶新序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q？、設(shè)置機(jī)械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。和應(yīng)急方案和計劃？是否有以上各物質(zhì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。？是否對供方進(jìn)行評價，并確定哪些合格供方？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門設(shè)備科日期受審核方負(fù)責(zé)人陳慶新序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q？現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門設(shè)備科日期受審核方負(fù)責(zé)人陳慶新序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q？ ?? 是否有證據(jù)??? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日提供5萬集管理視頻課程下載，詳情查看：...../zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝，詳情查看：...../shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載：...../高清課程可提供免費(fèi)體驗，如有需要請于我們聯(lián)系。咨詢電話：020.值班手機(jī)：.網(wǎng)站網(wǎng)址：....