三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表-文庫(kù)吧資料
2024-12-24 12:39本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況 11 ● 本部門(mén)的員工代表是誰(shuí)？員工代表的作用是什么？本部門(mén)如何開(kāi)展信息交流？ ●與部門(mén)負(fù)責(zé)人交談 ●與員工代表交談 .與部門(mén)負(fù)責(zé)人交談 . ●查看相關(guān)記錄 12 ●在生產(chǎn)過(guò)程中如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視？依據(jù)是什么？ ●產(chǎn)品挑選（ 選頁(yè)）的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ ●查相關(guān)文件 ●詢(xún)問(wèn)員工 ● 與負(fù)責(zé)人交談 13 ●不合格品是如何控制的？如何進(jìn)行報(bào)廢？ ●詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人 ●查文件、記錄 三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表（二次） 日期： 2021年 8月 18日 表格編號(hào)： LYQG028 受審核部門(mén) 膠印車(chē)間 內(nèi) 審 員 審核依據(jù) GB/T19001 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001 環(huán)境管理體系、 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系、公 司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及國(guó)家有關(guān)適用法律法規(guī)。 7 ● 對(duì)各崗位基本培訓(xùn)要求是否確定（培訓(xùn)計(jì)劃）？是否按需求提出 /安排了培訓(xùn)？ ● 對(duì)員工是否建立并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的記錄？ ● 員工對(duì)本崗位責(zé)任制、操作規(guī)程掌握如何？ ●查閱部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃及相關(guān)培訓(xùn)記錄，與職工面談、觀察工作態(tài)度等方式來(lái)證實(shí)培訓(xùn)情況和效果。 序號(hào) 規(guī)范摘要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 5 ●本部門(mén)的職責(zé)是什么？ ● 部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并被有效履行？ ● 查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的部門(mén)、崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系及溝通方法的文件，并對(duì)部門(mén)、崗位進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、了解，予以證實(shí)。 ●查閱相關(guān)職能和層次上管理目標(biāo)分解的文件。 4 ●公司 的管理目標(biāo)是什么？ ● 員工是否知道和理解組織所制定的目標(biāo)內(nèi)容 ？ ● 是否依據(jù)總目標(biāo)制定了部門(mén)的分解目標(biāo)？分解是否適宜并可
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