【正文】 取的控制措施；（7）各有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)交底。（3）滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境；（4）進(jìn)場(chǎng)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)與持證上崗。YYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員：(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 對(duì)外包（勞務(wù)、工程）供方的范圍、控制類型和程度是否進(jìn)行了規(guī)定；● 建立了合格外包供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行了考核，在合格供方中選擇使用供方；● 按規(guī)定提供外包供方需求計(jì)劃，并對(duì)其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為作了規(guī)定；● 按要求進(jìn)行外包供方的驗(yàn)證和監(jiān)視，保存驗(yàn)證的記錄。YYYY10 ● 對(duì)采購產(chǎn)品的范圍，控制類型和程度是否進(jìn)行了規(guī)定；● 建立了合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行了考核，在合格供方中選擇使用供方；● 按規(guī)定提供采購信息；●采購信息中是否對(duì)供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行了規(guī)定；● 按要求進(jìn)行采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，保存產(chǎn)品驗(yàn)證的記錄。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度9 ● 公司是否確定提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；● 基礎(chǔ)設(shè)施的提供是否及時(shí)、有哪些、有否證據(jù)；●是否提供基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)情況的證據(jù)。YY8 ● 公司是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程予以策劃；● 策劃（施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案等）的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；● 是否建立并保持了程序，對(duì)質(zhì)量、重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)劃。YY7 ● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對(duì)環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度6 ● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；● 職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是什么。YYY5 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測(cè)量，與公司的QEOHS方針相一致。YYYY4 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；● 是否對(duì)QEOHS方針的適宜性進(jìn)行了評(píng)審。YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度3 ● 是否對(duì)環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持?！袷欠癜匆?guī)定的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制；● 有無證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的證據(jù)或記錄。（5）相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范清單?！?對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場(chǎng)所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評(píng)審記錄。（3）相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評(píng)價(jià)記錄。一般14 ●是否采用了適宜的方法對(duì)QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量；（1）建立了滿足要求的程序；（2）與顧客有關(guān)的過程及外包供方控制管理過程檢查記錄。（1）規(guī)定獲取顧客滿意信息方式和途徑的文件；（2）獲取顧客滿意信息的記錄或資料；（3）顧客不滿意處理過程的信息或記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進(jìn)行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄?！褚?guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、污水、廢氣排放、固廢管理、資源能源消耗、分包方管理等。YYY12 ● 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)收、保護(hù)● 顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告和記錄 （1）顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)收、保護(hù)記錄；（2）顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，向顧客報(bào)告和記錄的證據(jù)。函件、備忘錄、顧客抱怨信息等；（2）符合要求的程序；（3）與顧客、員工及相關(guān)方信息交流及處理記錄。（1）標(biāo)書的評(píng)審資料；（2）合同的評(píng)審資料；（3）合同變更的評(píng)審或補(bǔ)充合同信息的資料；（4）變更信息及時(shí)傳遞的記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）在投標(biāo)文件中明確顧客的要求、相關(guān)法規(guī)的要求、公司附加要求；（3）與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單及有關(guān)法規(guī)文件。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會(huì)議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡(jiǎn)報(bào)、函件、協(xié)商等）。（1）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本。（1）對(duì)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分解；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對(duì)公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對(duì)公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃；（4）相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)記錄清單；（3）記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的規(guī)定要求進(jìn)行控制。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）對(duì)文件的發(fā)放、使用等按程序文件規(guī)定控制。內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場(chǎng)部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件。YY12 ● 利用QEOHS方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS的有效（1）證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。● 所使用的方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進(jìn)行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄。●規(guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、污水、廢氣排放、固廢管理、資源能源消耗等。（1）滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；（2）崗位入職要求；（3）培訓(xùn)計(jì)劃；（4）培訓(xùn)實(shí)施記錄（包括培訓(xùn)考試、能力考評(píng)記錄等）；（5）員工檔案；（6）各相關(guān)職能人員及特種作業(yè)人員的上崗證。（1）相關(guān)職能人員名冊(cè)；（2）各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會(huì)議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡(jiǎn)報(bào)、函件、協(xié)商等）。（1）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本。（1）對(duì)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分解；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測(cè)量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對(duì)公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對(duì)公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃；（4）本部門適用的法律法規(guī)清單。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)記錄清單；（3）記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的規(guī)定要求進(jìn)行控制。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對(duì)應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）對(duì)文件的發(fā)放、使用等按程序文件規(guī)定控制。Y過程無刪減18● 是否發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故（1）是否發(fā)生重大質(zhì)量事故（2）是否發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故Y無事故、無嚴(yán)重污染19● 法律法規(guī)遵守（1）是否遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)Y內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件。YYY16● 是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴（1）是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：最高管理層 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度15 ● 利用QEOHS方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。YYY14 ● 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并按要求實(shí)施；● 建立并保持一套文件支持的程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并滿足規(guī)定要