職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表-文庫(kù)吧資料
2025-07-10 21:43本頁(yè)面
【正文】 否符合要求？◆是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)校？◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修是否符合要求？◆操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測(cè)設(shè)備？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序？◆程序中對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門(mén)組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆事故、事件、不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆糾正與預(yù)防措施程序是否得到實(shí)施？◆對(duì)發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？如果如何？采取了怎樣的措施？◆采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對(duì)問(wèn)題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施伴隨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估？措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？◆糾正措施的實(shí)施效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？◆對(duì)潛在的不符合是否進(jìn)行了原因調(diào)查，是否采取了預(yù)防措施/◆所有措施是否完成？是否有效？有無(wú)記錄？◆伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改？◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有否記錄？記錄和記錄管理◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？記錄和記錄管理◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆本組織與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門(mén)有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄有哪些？◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？◆記錄管理的實(shí)況◆是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置；◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證？◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？審核◆組織是否建立了職業(yè)健康安全管理體系審核程序◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？◆程序中是否飲食審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？審核◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門(mén)？◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門(mén)？◆審核是否由非從事受審核活動(dòng)的人員進(jìn)行？◆審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？◆審核是否抓信了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)）和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性？◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門(mén)？管理評(píng)審◆是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？管理評(píng)審◆受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料◆管理評(píng)審的輸入是否充分◆受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果。.. . . .. 職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)） 受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用
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