【正文】 ○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄記錄3. 與環(huán)境方針、目標、指標的實現程序有關的記錄4. 環(huán)境管理方案5. 環(huán)境教育、培訓6. 信息交流記錄7. 與供方和承包方相關信息的記錄8. 緊急事態(tài)的準備和應對記錄9. 監(jiān)測和測量記錄l 政府及社區(qū)的要求l 本組織的規(guī)定l 能源消耗記錄l 資源利用情況統計表l 廢棄物排放量統計表l 其他環(huán)境因素記錄l 對不同層次人員的培訓記錄l 對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄l 內審員培訓計劃、結果記錄l 其他培訓(環(huán)境意識、環(huán)境方針、環(huán)境管理體系知識、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文件、專業(yè)知識和技能)記錄l 內部環(huán)境信息接收回答記錄l 外部環(huán)境信息接收回答記錄l 合同、契約書、許可書l 有關環(huán)境信息的交流記錄l 緊急處置過程記錄l 緊急處置報告書l 響應程序訓練記錄l 程序修改記錄l 重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄記錄環(huán)境管理體系審核10. 糾正的預防措施記錄11. 環(huán)境管理體系審核記錄12. 管理評審記錄l 組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序l 是否根據程序的要求編制了審核計劃(方案)l 水、氣、聲、渣等測定記錄l 監(jiān)測設備檢定、校正、修理記錄l 不符合原因調查記錄l 糾正和預防措施執(zhí)行情況記錄l 文件更改記錄l 內部審核記錄l 不符合報告表l 內部(含外部)審核報告l 管理評審計劃l 評審記錄l 程序中是否包含審核的範圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結果的職責與要求?l 方案是否明確了審核的目的、範圍和審核準則?l 被審核的部門及有關責任人l 環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先事項l 明確參照文件l 現場審核的預定日期和場所l 審核組成員姓名l 日程表(含與管理者交流的會議)○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄環(huán)境管理體系審核l 是否定期進行環(huán)境管理體系審核l 是否指定(任命)了內部環(huán)境管理體系審核員l 審核活動是否按程序和方案(計劃)進行,審核結果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性l 環(huán)境審核報告書的內容、發(fā)布時間及發(fā)放範圍l 對文件保存的要求事項l 是否制定了年度環(huán)境內審計劃?l 計劃是否經管理層批準?l 計劃是否發(fā)給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)?l 是否按計劃實施了審核?l 內審員是否經過培訓?是否具備相應的能力?l 審核組能否獨立地進行審核?能否保持公正?l 審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?l 審核是否抓住了關鍵環(huán)節(jié)(部門、設備、活動)和重要因素?l 審核用檢查表是否充分、符合要求?l 是否按程序進行,是否符合審核原則?l 是否由與被審核對象無直接責任人員執(zhí)行審核?○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄環(huán)境管理體系審核管理評審l 環(huán)境審核報告書l 是否有定期進行管理評審的規(guī)定?l 管理評審過程中做為評審依據的內容是否明確l 審核結果如何?不符合是如何糾正的?l 報告書的內容是否全面?能否說明問題1. 判定環(huán)境管理體系是否符合預定安排和標準要求。2. 環(huán)境管理體系是否得到了正確的實施和保持l 報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發(fā)放範圍、附件等)l 評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的?l 是否按規(guī)定的時間進行了評審?l 最高管理者是否主持了管理評審?l 評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?l 是否針對內審的結果?l 是否充分分析了客觀環(huán)境(法規(guī)、市場等)的變化?l 對由此而引發(fā)的環(huán)境方針、目標以及環(huán)境管理體系其他要素修正的必要性○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄管理評審l 評審能否達到其預定的目的l 環(huán)境目標、指標的完成情況l 持續(xù)改進的承諾l 能否確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性?l 經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環(huán)境管理體系的其他要素?l 有無不符合、如何糾正的?l 有無評審記錄和形成的其他文件?l 評審的後續(xù)工作進展情況○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實)23 / 2