【正文】 ○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄記錄3. 與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程序有關(guān)的記錄4. 環(huán)境管理方案5. 環(huán)境教育、培訓(xùn)6. 信息交流記錄7. 與供方和承包方相關(guān)信息的記錄8. 緊急事態(tài)的準(zhǔn)備和應(yīng)對記錄9. 監(jiān)測和測量記錄l 政府及社區(qū)的要求l 本組織的規(guī)定l 能源消耗記錄l 資源利用情況統(tǒng)計表l 廢棄物排放量統(tǒng)計表l 其他環(huán)境因素記錄l 對不同層次人員的培訓(xùn)記錄l 對特殊崗位的培訓(xùn)計劃、結(jié)果記錄l 內(nèi)審員培訓(xùn)計劃、結(jié)果記錄l 其他培訓(xùn)(環(huán)境意識、環(huán)境方針、環(huán)境管理體系知識、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文件、專業(yè)知識和技能)記錄l 內(nèi)部環(huán)境信息接收回答記錄l 外部環(huán)境信息接收回答記錄l 合同、契約書、許可書l 有關(guān)環(huán)境信息的交流記錄l 緊急處置過程記錄l 緊急處置報告書l 響應(yīng)程序訓(xùn)練記錄l 程序修改記錄l 重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄記錄環(huán)境管理體系審核10. 糾正的預(yù)防措施記錄11. 環(huán)境管理體系審核記錄12. 管理評審記錄l 組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序l 是否根據(jù)程序的要求編制了審核計劃(方案)l 水、氣、聲、渣等測定記錄l 監(jiān)測設(shè)備檢定、校正、修理記錄l 不符合原因調(diào)查記錄l 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄l 文件更改記錄l 內(nèi)部審核記錄l 不符合報告表l 內(nèi)部(含外部)審核報告l 管理評審計劃l 評審記錄l 程序中是否包含審核的範(fàn)圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結(jié)果的職責(zé)與要求?l 方案是否明確了審核的目的、範(fàn)圍和審核準(zhǔn)則?l 被審核的部門及有關(guān)責(zé)任人l 環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先事項l 明確參照文件l 現(xiàn)場審核的預(yù)定日期和場所l 審核組成員姓名l 日程表(含與管理者交流的會議)○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄環(huán)境管理體系審核l 是否定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核l 是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員l 審核活動是否按程序和方案(計劃)進(jìn)行,審核結(jié)果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性l 環(huán)境審核報告書的內(nèi)容、發(fā)布時間及發(fā)放範(fàn)圍l 對文件保存的要求事項l 是否制定了年度環(huán)境內(nèi)審計劃?l 計劃是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)?l 計劃是否發(fā)給有關(guān)方面(被審核部門、審核組及管理者)?l 是否按計劃實施了審核?l 內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)?是否具備相應(yīng)的能力?l 審核組能否獨(dú)立地進(jìn)行審核?能否保持公正?l 審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門?l 審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)(部門、設(shè)備、活動)和重要因素?l 審核用檢查表是否充分、符合要求?l 是否按程序進(jìn)行,是否符合審核原則?l 是否由與被審核對象無直接責(zé)任人員執(zhí)行審核?○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄環(huán)境管理體系審核管理評審l 環(huán)境審核報告書l 是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定?l 管理評審過程中做為評審依據(jù)的內(nèi)容是否明確l 審核結(jié)果如何?不符合是如何糾正的?l 報告書的內(nèi)容是否全面?能否說明問題1. 判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 環(huán)境管理體系是否得到了正確的實施和保持l 報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發(fā)放範(fàn)圍、附件等)l 評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的?l 是否按規(guī)定的時間進(jìn)行了評審?l 最高管理者是否主持了管理評審?l 評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供?l 是否針對內(nèi)審的結(jié)果?l 是否充分分析了客觀環(huán)境(法規(guī)、市場等)的變化?l 對由此而引發(fā)的環(huán)境方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其他要素修正的必要性○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄管理評審l 評審能否達(dá)到其預(yù)定的目的l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況l 持續(xù)改進(jìn)的承諾l 能否確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性?l 經(jīng)過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和環(huán)境管理體系的其他要素?l 有無不符合、如何糾正的?l 有無評審記錄和形成的其他文件?l 評審的後續(xù)工作進(jìn)展情況○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)23 / 2