【正文】 格品評審處理單，缺陷統(tǒng)計表，糾正預(yù)防措施表評價指標(biāo)（測量/評估）？顧客投訴次數(shù)工序合格率如何做（方法/程序/技）？不合格品控制程序；糾正預(yù)防控制程序。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1倉庫是否有獨立的不合格品區(qū)域？2每個機臺操作位置是否配置紅、黃不合格品零件盒？3車間現(xiàn)場是否有獨立的不合格品區(qū)域？4是否有明確的不合格品標(biāo)識卡/標(biāo)簽？5生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品是否有記錄，如缺陷統(tǒng)計表？6現(xiàn)場檢驗員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)限？7不合格品是否按要求評審處理？8不合格品是否在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢？9如不合格評審處理為返工，是否有返工記錄？10是否對缺陷件進(jìn)行統(tǒng)計分析？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表MP1：經(jīng)營計劃過程所有者總經(jīng)理，管理者代表過程描述經(jīng)營計劃策劃、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整、考核。用什么資源（材料/設(shè)備等）？計算機，信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點：職責(zé)和權(quán)限沒有充分被定義和溝通，市場調(diào)研報告和競爭對手分析報告不充分，沒有中長期規(guī)劃，年度經(jīng)營目標(biāo)制訂不合理、不可測量，沒有對經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解且形成具體措施（即年度經(jīng)營計劃），沒有對經(jīng)營計劃計劃進(jìn)行監(jiān)控誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？各部門經(jīng)理、副總等過程輸入：顧客要求，TS要求，標(biāo)準(zhǔn)要求,組織自己需求，市場分析報告，競爭對手分析報告過程輸出：組織機構(gòu)圖，中長期規(guī)劃，年度經(jīng)營目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)），年度經(jīng)營計劃評價指標(biāo)（測量/評估）？所有過程指標(biāo)如何做（方法/程序/技）？經(jīng)營計劃控制程序；質(zhì)量成本控制程序。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1公司是否有中長期規(guī)劃？2公司是否有年度經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃？3經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃中是否包括安全目標(biāo)、營銷目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、公司重大項目等？4年度經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃是否關(guān)注質(zhì)量成本（預(yù)防、檢定、內(nèi)損、外損）？5年度經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃是否與中長期規(guī)劃一致？6年度經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)理念？7是否對公司年度經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營計劃進(jìn)行分解，并落實到相關(guān)部門或責(zé)任人？8是否定期對年度經(jīng)營目標(biāo)及經(jīng)營計劃進(jìn)行跟蹤？9如內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，是否按要求調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營計劃？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表MP2：內(nèi)部審核過程所有者質(zhì)量經(jīng)理過程描述內(nèi)部審核計劃、實施審核、不符合項改進(jìn)用什么資源（材料/設(shè)備等）？計算機，信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點：內(nèi)部審核員不勝任，沒有對不符合項進(jìn)行原因分析，糾正措施沒有針對分析的不符合原因，沒有對措施的落實進(jìn)行跟蹤驗證誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？內(nèi)部審核員過程輸入：顧客要求，TS要求，質(zhì)量手冊，程序文件，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書過程輸出：審核報告，改進(jìn)計劃評價指標(biāo)（測量/評估）？審核符合率如何做（方法/程序/技）？體系審核控制程序；過程審核控制程序；產(chǎn)品審核控制程序；審核檢查表。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1是否按要求輸出《年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃》、《年度過程審核計劃》、《年度產(chǎn)品審核計劃》？2《年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃》是否覆蓋所有過程？3審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并有能力勝任？4審核員是否回避審核與本崗位范圍內(nèi)工作？5是否按要求輸出審核記錄？6不符合項目證據(jù)描述是否具體?7責(zé)任部門是否按時提交原因分析與整改計劃？8是否對審核不符合項改進(jìn)計劃進(jìn)行跟蹤驗證？9是否對在開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場審核（一般在試生產(chǎn)階段進(jìn)行）？10是否對產(chǎn)品缺陷等級進(jìn)行定義？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表MP3：管理評審過程所有者總經(jīng)理，管理者代表過程描述管理評審?fù)ㄖ①Y料準(zhǔn)備、評審、決定（改進(jìn)）用什么資源（材料/設(shè)備等）？計算機，信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點：管理評審輸入不完整，沒有輸出改進(jìn)計劃誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？管理者代表，各部門經(jīng)理，總經(jīng)理等過程輸入：以往管理評審跟蹤，審核報告與不符合項改進(jìn)情況，顧客反饋與顧客滿意度分析，過程性能和產(chǎn)品符合性，現(xiàn)有的和潛在的行業(yè)風(fēng)險，影響質(zhì)量管理體系的變更計劃，改進(jìn)建議過程輸出：管理評審報告改進(jìn)計劃評價指標(biāo)（測量/評估）？所有過程指標(biāo)如何做（方法/程序/技）？管理評審控制程序。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1是否由總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評審？2管理評審的輸入是否完整，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、顧客反饋與顧客滿意度、內(nèi)審報告/總結(jié)、上次管理評審決議跟蹤等？3管理評審是否就相關(guān)未達(dá)成項目或可改善項目輸出會議決定或采取措施，包括資源提供？4是否按要求輸出管理評審報告？5是否對管理評審報告中決議事項或措施進(jìn)行跟蹤？質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表MP4：持續(xù)改進(jìn)過程所有者總經(jīng)理，管理者代表過程描述持續(xù)改進(jìn)項目、持續(xù)改進(jìn)計劃、實施、檢查、落實用什么資源（材料/設(shè)備等）？計算機，信息管理系統(tǒng)過程風(fēng)險點：沒有確定持續(xù)改進(jìn)項目；沒有持續(xù)改進(jìn)項目實施計劃；沒有對持續(xù)改進(jìn)項目進(jìn)行跟蹤；沒有激勵制度誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）？管理者代表，質(zhì)量經(jīng)理，持續(xù)改進(jìn)小組過程輸入：管理評審報告，現(xiàn)有或潛在的重大不合格，公司級會議決定，員工建議 過程輸出：年度持續(xù)改進(jìn)計劃，持續(xù)改進(jìn)項目實施計劃評價指標(biāo)（測量/評估）？持續(xù)改進(jìn)項目成果（換算成金額）如何做（方法/程序/技）？糾正預(yù)防控制程序；提案管理制度。序號審核檢查項目取樣、查找證據(jù)與差異描述單項審核結(jié)論1是否對不合格品、顧客反饋、審核不符合項等進(jìn)行原因分析？2是否針對分析的原因采取措施？3是否對措施進(jìn)行跟蹤驗證？4驗證有效的措施是否進(jìn)行橫向展開？5適用時，驗證有效的措施是否體現(xiàn)在FMEA和控制計劃中？6是否有年度的重點改善項目？7是否對年度重點改善項目制定改善計劃？8是否對改善計劃的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤？9是否對項目改善的效果進(jìn)行評定？10是否改善激勵制度，并按要求進(jìn)行激勵？第 24 頁 共 24