【導(dǎo)讀】ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)制定？證體系的有效運行？過程進行持續(xù)改善？有效版本、有否標(biāo)示？有無依規(guī)定執(zhí)行？填寫完整且有保存？否有權(quán)責(zé)人員簽名？是否有相應(yīng)規(guī)定？編寫規(guī)則編號列管？錄、加蓋“文件發(fā)行章”?件發(fā)行/回收記錄表”？是否含涵蓋公司目標(biāo)？進行糾正預(yù)防措施？審會議有追蹤結(jié)果？行培訓(xùn)并保持記錄？資格予以規(guī)定且確認(rèn)？準(zhǔn)”進行實務(wù)訓(xùn)練？在“員工人事檔案”中？練計劃表”中注明原因？寫“教育訓(xùn)練需求表“？劃表”及按計劃執(zhí)行？掛“暫停使用”？上下機臺登記表”記錄?格、編號、入廠日期？尺寸、大小、實用機臺？

　　

【正文】 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 不合格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 1操作人員是否知道公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （印刷處理機）附表六 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有 印刷處理機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道 印刷處理機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 印刷處理機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制 程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （印刷處理機）附表六 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)時有無核對生產(chǎn)排程表、乳膠皮制造指示卡、內(nèi)容并核對樣品？ 不合 格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （發(fā)泡機）附表七 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有 發(fā)泡機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道 發(fā)泡機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 發(fā)泡機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢 查表 （發(fā)泡機）附表七 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)時有無核對生產(chǎn)排程表、乳膠皮制造指示卡、內(nèi)容并與樣品對比？ 不合格品有無標(biāo)識及標(biāo)識？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的 崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （成品檢查機）附表八 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有成品檢查 機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道成品檢查 機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依成品檢查 機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （成品檢查機）附表八 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 檢查時有無核對生產(chǎn)排程表、乳膠皮制造指示卡、內(nèi)容并與樣品對比？ 不合格品有無標(biāo)識及標(biāo)識？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （排程、輪具管理）附表九 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 輪具使用有無“輪具上下機臺登記表”記錄 ? 有無建立“輪具記錄卡”(FMP724),記錄輪具的品名、規(guī)格、編號、入廠日期？ 有無建立“生產(chǎn)部輪具狀況明細(xì)表” FMP705，注明種類、尺寸、大小、實用機臺？ 輪具有無分類標(biāo)識？ 生管課有無依據(jù)生產(chǎn)訂單安排“排程表” FMP701? 6 生產(chǎn)計劃變化時有無依據(jù)“制程變更單 ”變更 ? 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （排程、輪具管理）附表九 審 核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生管課有無建立“產(chǎn)能負(fù)荷表” FMP737? 生管課填制“制造指示卡 (乳膠皮或膠布 )”、“配料單”是否按“標(biāo)準(zhǔn)配方配色單”執(zhí)行？ 生管課填制的“制造指示卡 (乳膠皮或膠布 )”、“配料單”是否有研發(fā)組的審核？ 版本 : :FMG803