【正文】 記錄 ” 內(nèi)？ 5機(jī)器無法使用是否有掛“暫停使用 ” ？ 60、 輪具使用有無“輪具上下機(jī)臺(tái)登記表”記錄 ? 6有無建立 “輪具記錄卡” ,記錄輪具的品名、規(guī)格、編號(hào)、入廠日期？ 6 有無建立“生產(chǎn)部輪具狀況明細(xì)表”注明種類、尺寸、大小、實(shí)用機(jī)臺(tái)？ 6 輪具有無分類標(biāo)識(shí)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 9/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 6． 4 6工作環(huán)境是否滿足生產(chǎn)需要？ 6關(guān)鍵崗位是否有工作環(huán)境的界定？ 6 有無評(píng)價(jià)環(huán)境特性的方法與工具？ 7． 1 6業(yè)務(wù)員對(duì)客戶樣品有無填制“打樣申請(qǐng)表”，并記錄客戶編號(hào)、樣品數(shù)量、客戶物性要求、交樣日期及編寫開發(fā)編號(hào)？ 6研發(fā)組有無依客戶樣確定“打樣可行性評(píng)估表”，并將結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)部？ 6研發(fā)組有無依客戶樣在“樣品試制記錄表”中開出打樣配方，并保存記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 10/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證 據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 7． 1 70、樣品制作有無依樣品制作程序進(jìn)行？ 7現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)出來的樣品有無與客戶樣品對(duì)比，并將結(jié)果記錄在“物性試驗(yàn)報(bào)告單”上？ 7業(yè)務(wù)領(lǐng)取生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)之樣品，有無在研發(fā)組“送樣記錄表”上簽字？ 7標(biāo)準(zhǔn)樣品有無存放好并標(biāo)明編號(hào)、品名、生產(chǎn)工藝參數(shù)、打樣日期？ 7． 2 7是否對(duì)客戶的訂單予以評(píng)審、且對(duì)評(píng)審項(xiàng)目及權(quán)責(zé)予以規(guī)定？ 7當(dāng)合約變更時(shí)有否經(jīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 11/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 7． 2 7是否對(duì)客戶的溝通方式予以規(guī)定？ 7是否對(duì)客戶的抱怨、退貨處理方式予以規(guī)定且按文件規(guī)定執(zhí)行？ 7客戶的需求為新產(chǎn)品 ,有無依客戶樣填寫“打樣申請(qǐng)單”且進(jìn)行會(huì)簽審查 ? 7業(yè)務(wù)部有無對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查 ? 80、 如交期延誤是否與客戶聯(lián)絡(luò)并得到客戶允諾 ? 8 業(yè)務(wù)部有無建立“滿意度調(diào)查匯總表”且對(duì)客戶填寫的“客戶滿意度調(diào)查表”登錄匯總 ? 8 有無把客戶的抱怨填入“客訴單” 交到品保課處理 ? 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 12/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 7． 2 8客戶的抱怨有無依客戶規(guī)定的日期處理完畢并回復(fù)客戶？ 7． 4． 1 8是否建立合格供應(yīng)商名冊(cè)？ 8是否有合格供應(yīng)商的評(píng)估、考核規(guī)定及按規(guī)定執(zhí)行并保持記錄？ 8是否對(duì)供應(yīng)商的撤消、登錄有規(guī)定？ 8供方品質(zhì)異常時(shí)是否采取糾正預(yù)防措施？ 7． 4． 2 8新廠商開發(fā)依“供方評(píng)估程序”評(píng)定合格后，有無對(duì)送樣進(jìn)行技術(shù)打樣與評(píng)估合格采購(gòu)才？ 8采購(gòu)是否對(duì)已定的“購(gòu)貨合同”“訂購(gòu)單”進(jìn)行合約履行跟蹤？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 13/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 90、因公司原因造成采購(gòu)變更，有無主動(dòng)以“訂購(gòu)變更通知單”與供應(yīng)商重新確認(rèn)？ 9“訂購(gòu)單”有無按規(guī)定保存？ 7． 4． 3 9對(duì)進(jìn)廠的原材料和半成品有無建立相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范及保持記錄？ 7． 5． 1 詳見附表一至附表八 詳見附表一至附表八 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 14/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 7． 5． 3 9原材料是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)并分類整齊放置？ 9是否對(duì)制程產(chǎn)品予以狀態(tài)標(biāo)識(shí)？ 9產(chǎn)品追溯記錄是否能夠達(dá)到產(chǎn)品識(shí)別的要求且有記錄保持？ 9當(dāng)產(chǎn)品有追溯要求時(shí)，是否有對(duì)產(chǎn)品追溯的方法和追溯的記錄？ 7． 5． 4 9是否有對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證記錄是否保持？ 9當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)有異常時(shí)，是否通知客戶確認(rèn)及記錄保持？ 9當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損 壞、是否報(bào)告客戶達(dá)成溝通并保持記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 15/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 7..5...5 100、產(chǎn)品有無實(shí)行先進(jìn)先出的原則，并分類、分區(qū)、定位儲(chǔ)存并標(biāo)識(shí)清楚？ 10有無把產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保存期限標(biāo)識(shí)？ 10有無依各種產(chǎn)品的要求及客戶的要求進(jìn)行包裝，并保持美觀、整齊？ 10 產(chǎn)品貯存時(shí)有無進(jìn)行通風(fēng)防潮保護(hù)？ 10 生產(chǎn)所使用的環(huán)乙酮、甲苯、丁酮有無設(shè)立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，并處于通風(fēng)，防曬狀態(tài)？ 10有無 按產(chǎn)品（物料）要求環(huán)境條件和堆放高度進(jìn)行保存放置及保存期限管理？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 16/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) ..5 10有無依搬運(yùn)要求進(jìn)行作業(yè)？（高度、重量、正反 要求） 10超出保存期的物品有沒有重新檢驗(yàn)？并做相應(yīng)處理？ 7． 6 10是否建立量測(cè)儀器的檢定計(jì)劃且執(zhí)行？ 10使用的量測(cè)儀器是否有狀