【正文】 系覆蓋產(chǎn)品 蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系 列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列 審核準則 GB／ T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系要求），公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理 體系其他文件，合同要求。 b。 管理者代表 a. 全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 c. 定期召開管理評審會議。審核組長主持會議。 質(zhì)管科編制年度內(nèi)審計劃作為審核方案的輸出。 。查閱必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書，現(xiàn)場考核 3名該工序 的操作工。審查文件控制的范圍是否 包括了管理性文件、技術(shù) 性文件及外來文件。如有其它部門參與設(shè)計和 開發(fā)活動（如檢驗部門、組 織以外的研究所等），則查 閱與這些部門的接口文件。 ．查詢評審結(jié)論是否在下階 段設(shè)計中得到貫徹，樣品 設(shè) 計中發(fā)現(xiàn)的問題是否在 定型設(shè)計中得到解決． ．到銷售、采購、檢驗、制造 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 等部門了解是否參加了這 幾套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段 的評審會議，對設(shè)計有什 么意見． 查看公司關(guān)于識別顧客要 求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、 識別方法、識別結(jié)果的提 供形式及實施的證據(jù)。與經(jīng)理及銷售人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標分解的實現(xiàn) 情況． 檢查程序文件是否符合標 準的要求，是否與質(zhì)量手 冊相協(xié)調(diào)。 查閱內(nèi)審計劃，是否覆蓋 了質(zhì)量管理體系的所有過 程、部門． 重點了解是否對不合 格產(chǎn)品的標識、記錄、隔 離、評審及處置作了規(guī)定 對不合格產(chǎn)品的不合 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 格產(chǎn) 品實施糾正后是否規(guī)定了 不合格產(chǎn)品的重新驗證 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn) 的不合格產(chǎn)品如何處置； 如何了解顧客對處置結(jié)果 的滿意程度；是否規(guī)定了 讓步處理的條件以及應(yīng)向 哪些部門報告，在什么情 況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié) 果向顧客和有關(guān)部門報告。是否識別了公司質(zhì)量管理 體系所需的過程？有什么 作用？ 管理評審的輸入是否完 備，輸出是否明確？ 通過產(chǎn)品不合格情況，反 推是否存在資源提供不足 或提供不及時的因素。 查數(shù)份不合格報告（其中 包括重大的不合格），并查 相應(yīng)的制定的糾正措施或 預(yù)防措施報告、跟蹤驗證 報告及文件更改記錄（必 要時），評定實施情況是否 符合程序規(guī)定的要求。檢 查檢驗記錄是否能證實 滿足符合驗收準則的要 求，是否有負責(zé)產(chǎn)品放行 責(zé)任者的簽名或章印。向質(zhì)管科負責(zé)人索要內(nèi)審 程序文件，了解實施情況。 與經(jīng)理及質(zhì)管科工作人員 面談，詢問對質(zhì)量方針的 理解，及質(zhì)量目標分解的 實現(xiàn)情況。查看部門體系文件受控情 況，及質(zhì)量記錄的填寫。檢查銷售科是否在產(chǎn)品保 供的前、中、后都安排了與 顧客的有效溝通。到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn) 品設(shè)計和開發(fā)文件修改后 的下達情況。在技術(shù)科查設(shè)計和開發(fā)評 審記錄的總目錄；判定是 否進行了各階段的評審。詢問負責(zé)人關(guān)于部門內(nèi)各 設(shè)計開發(fā)組（機械、工藝 等）之間的接口如何規(guī)定， 并核查溝通的有效性。向負責(zé)文件管理的人員索 取文件控制的程序文件， 了解實施情況。監(jiān)視儀表工作是否正常？ 是否按周期校準；查看監(jiān) 視人員資歷證明。內(nèi)審員在審核過程中保持客觀的評價來保證審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論建立在證據(jù)的基礎(chǔ)上、證據(jù)是在質(zhì)量管理體系審核過 程中獲得可靠和可以得到審核結(jié)論的合理基礎(chǔ)、審核證據(jù)是可被驗證的。 b. 會議內(nèi)容 :內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 在了解受用部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審核查表》，詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 企業(yè)名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 商標： 地址： 電話： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁網(wǎng)址： 二、公司組織機構(gòu)圖 公 司 經(jīng) 理生 產(chǎn) 經(jīng) 理 營 銷 經(jīng) 理技 術(shù) 科 質(zhì) 管 科生 產(chǎn) 科 采 購 科 銷 售 科 辦 公 室 財 務(wù) 室成品庫售后服務(wù)原材料一車間二車間機加車間三車間 三、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 公 司 經(jīng) 理采 購 科 銷 售 科質(zhì) 管 科 技 術(shù) 科生 產(chǎn) 科 辦 公 室姓 名職 位姓 名職 位姓 名職 位姓 名職 位質(zhì) 檢 員原料庫姓 名職 位成品庫管 理 者 代 表 四、質(zhì)量管理體系過程指責(zé)分配表 有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 標準要求 公司 經(jīng)理 技術(shù)科 生產(chǎn)科 質(zhì)管部 銷售科 采購科 辦公室 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評 ▲ △ △ △ △ △ △ 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 審 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ △ △ 第二節(jié) 內(nèi)部審核程序 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 有限公司 內(nèi)部審核程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃， 是否符合標準和質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 內(nèi)審組長 、實施本次內(nèi)審計劃。 c. 內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 （ 3）審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報告準確地反映了審核活動。 ?? 是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計劃和程序中的要求）。是否按規(guī)定對產(chǎn)品進 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 行了 防護？現(xiàn)場查看所采取措 施的有效性。 是否 有含混、矛盾之處。 向銷售科索要有關(guān)產(chǎn)品要 求評審的文件，檢查其規(guī) 定內(nèi)容是否符合標準的要 求，是否包含公司確定的 附加要求，公司確定的附 加要求的目的是什么。 檢查質(zhì)量管理體系文件清 單，抽查數(shù)份，了解其編號 及受控情況。是否在相關(guān)職能和層次上 建立了質(zhì)量目標？質(zhì)量目 標是否反應(yīng)了質(zhì)量方針的 要求？是否反映了產(chǎn)品的 質(zhì)量特性？ 是否是可測 量的？ 質(zhì)量體系標 準條款要 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 監(jiān)視和測量裝置的控制 詢問質(zhì)管科有關(guān)人員，在 測量、分析和改進活動中 采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)（包 括描述性的和分析性的）， 效果如何．并查閱運用統(tǒng) 計技術(shù)的記錄。是否識別了過程監(jiān)視和測 量的環(huán)節(jié)，如測量點、控制 點、見證點、停止點、巡回