【正文】 ？ 作業(yè)是否依膠布機(jī) QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作？ 制程產(chǎn)品有無(wú)標(biāo)識(shí)？ 使用的量測(cè)儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測(cè)合格狀態(tài)表識(shí)？ 機(jī)臺(tái)有無(wú)依“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （膠布機(jī)）附表一 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 生產(chǎn)時(shí)有無(wú)核對(duì)生產(chǎn)排程表、乳膠皮制造指示卡、生產(chǎn)部配料單內(nèi)容？ 不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)及隔離？ 生產(chǎn)產(chǎn)生的余料是否依物性別放置且標(biāo)識(shí)清楚？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 1制程有無(wú)產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測(cè)量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （貼合機(jī)）附表二 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有貼合機(jī)QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)者是否清楚知道貼合機(jī) QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依貼合機(jī) QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作？ 制程產(chǎn)品有無(wú)標(biāo)識(shí)？ 使用的量測(cè)儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測(cè)合格狀態(tài)表識(shí)？ 機(jī)臺(tái)有無(wú)依“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （貼合機(jī)）附表二 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)及隔離？ 生產(chǎn)時(shí)有無(wú)核對(duì)生產(chǎn)排程表、乳膠皮 制造指示卡內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際相符合？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無(wú)產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測(cè)量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （上糊機(jī)）附表三 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有 上糊機(jī)QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)者是否清楚知道 上糊機(jī) QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 上糊機(jī) QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作？ 制程產(chǎn)品有無(wú)標(biāo)識(shí)？ 使用的量測(cè)儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測(cè)合格狀態(tài)表識(shí)？ 機(jī)臺(tái)有無(wú)依“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （上糊機(jī)）附表三 審核日期 : 審 核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 有無(wú)核對(duì)上糊機(jī)糊劑配方表 ,并把配方在上糊機(jī)攪拌日?qǐng)?bào)表記錄及按規(guī)定保存？ 不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無(wú)產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測(cè)量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 1操作人員是否知 道公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （檢布機(jī)）附表四 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有 檢布機(jī)QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)者是否清楚知道 檢布機(jī) QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 檢布機(jī) QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作？ 制程產(chǎn)品有無(wú)標(biāo)識(shí)？ 使用的量測(cè)儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測(cè)合格狀態(tài)表識(shí)？ 機(jī)臺(tái)有無(wú)依“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （檢布機(jī)）附表四 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無(wú)產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測(cè)量工具？ 制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1當(dāng)質(zhì)量異常須整支退回客戶時(shí)有無(wú)及時(shí)通知客戶確認(rèn)？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 1操作人員是否知道公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （涂布機(jī)）附表五 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長(zhǎng) : 審核報(bào)告編號(hào) : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號(hào) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有 涂布機(jī)QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)者是否清楚知道 涂布機(jī) QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 涂布機(jī) QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作？ 制程產(chǎn)品有無(wú)標(biāo)識(shí)？ 使用的量測(cè)儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測(cè)合格狀態(tài)表識(shí)？ 機(jī)臺(tái)有無(wú)依“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體 系審核檢查表 （涂布機(jī)）附表五 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審