【正文】 ？ 作業(yè)是否依膠布機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （膠布機）附表一 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)時有無核對生產(chǎn)排程表、乳膠皮制造指示卡、生產(chǎn)部配料單內(nèi)容？ 不合格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)產(chǎn)生的余料是否依物性別放置且標(biāo)識清楚？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 1制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （貼合機）附表二 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有貼合機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道貼合機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依貼合機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （貼合機）附表二 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 不合格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)時有無核對生產(chǎn)排程表、乳膠皮 制造指示卡內(nèi)容與生產(chǎn)實際相符合？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （上糊機）附表三 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生 產(chǎn)現(xiàn)場是否有 上糊機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道 上糊機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 上糊機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （上糊機）附表三 審核日期 : 審 核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 有無核對上糊機糊劑配方表 ,并把配方在上糊機攪拌日報表記錄及按規(guī)定保存？ 不合格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 1制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 1操作人員是否知 道公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （檢布機）附表四 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有 檢布機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道 檢布機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 檢布機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （檢布機）附表四 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 不合格品有無標(biāo)識及隔離？ 生產(chǎn)的安全、環(huán)境是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？ 制程有無產(chǎn)品品質(zhì)控制的方法與測量工具？ 制程品質(zhì)控制是否有記錄且保持？ 1當(dāng)質(zhì)量異常須整支退回客戶時有無及時通知客戶確認(rèn)？ 1操作人員是否知道自己的崗位職責(zé)？ 1操作人員是否知道公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 （涂布機）附表五 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有 涂布機QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書？ 現(xiàn)場作業(yè)者是否清楚知道 涂布機 QC 工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ 作業(yè)是否依 涂布機 QC工程圖、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行操作？ 制程產(chǎn)品有無標(biāo)識？ 使用的量測儀器是否在校正有效期內(nèi)、且有檢測合格狀態(tài)表識？ 機臺有無依“機器設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書”的要求進行保養(yǎng)點檢，且有記錄保持？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體 系審核檢查表 （涂布機）附表五 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審