【正文】 紹 一、公司概況 XX爐具有限責(zé)任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工 65 人，其中工程師、技師、會計師等中級以上人才 15 名，公司占地 120xx 平方米，所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利，公司專門研制“ XX”牌各系列水暖爐具，分為 5 類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產(chǎn)能力 1 萬臺，產(chǎn)值 800 萬余元，采用先進工藝技術(shù)和設(shè)備。 管理者代表 a. 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員、內(nèi)審應(yīng)由與受市部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 b。 審核報告內(nèi)容： a. 核目的、范圍、方法和依據(jù)； b. 審核組成員、受審核方代表名單； c. 審核計劃實施情況總結(jié)； d. 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e. 存在的主要問題分析； f. 對公司質(zhì) 量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系 20xx年度內(nèi)審計劃 編號： 審核目的 評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，在 20xx 年 8 月第三方監(jiān)督審核前一個月完成 審核范圍 技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷售科、采購科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品 蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系 列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列 審核準(zhǔn)則 GB／ T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系要求），公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理 體系其他文件，合同要求。具有必要的能力是重要的前提。 20xx 年 5 月 12 日至 5 周 13 日 日期 時間 第一組 /區(qū)域 時間 第二組 /區(qū) 域 9： 00 － 9： 30 － 12： 00 首次會議 質(zhì)管科 9： 00 － 9： 30 － 12： 00 首次會議 技術(shù)科 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 14： 00 － 17： 00 － 18： 00 生產(chǎn)科 采購科 14： 00 － 15： 30 － 17： 00 － 18： 00 辦公室 銷售科 9： 00 － 11： 00 － 12： 00 14： 00 － 15： 00 總經(jīng)理、管理者代表 4 審核組會議 末次會議 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間： 批準(zhǔn)： 時間： 四、編制部門審核檢查表 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境） ? 與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談， ??? 詢問對質(zhì)量方針的理解， ??? 及質(zhì)量目標(biāo)分解的實現(xiàn) ??? 情況。產(chǎn)品放行、交付及交付后 活動的實施如何控制？ 與經(jīng)理及技術(shù)人員面談， 詢問對質(zhì)量方針的理解， 及質(zhì)量目標(biāo)分解的實現(xiàn) 情況． 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)各 階段（首次設(shè)計階段、樣品 試制階段和定型設(shè)計階 段）的設(shè)計驗證記錄、查記 錄中是否記載了驗證方法 （用其它計算方法、與類似 設(shè)計比較、實驗和證實等）． 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 向采購科負(fù)責(zé)人索要合格 供方名錄，從中抽查數(shù)個 合格供方的有關(guān)記錄、業(yè) 績，包括是否都進行了評 審，并且按采購合同要求 的能力選擇了不同的評價 方法，有關(guān)部門是否參加 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 了評價，是否對其進行了 有效控制．控制的方法和 程度是否考慮了采 購產(chǎn) 品對成品質(zhì)且的影響程 度以及對供方質(zhì)量管理 體系能力的證實情況，是 否有控制記錄。當(dāng)存在于供方現(xiàn)場進行驗 證的情況時，查閱相應(yīng)的 采購合同，是否在合同中 作了安排，對這類的采購 產(chǎn)品，組織是否按規(guī)定進 行了正常控制，是否存在 相關(guān)的控制記錄． 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 文件控制 ．審查文件控制的范圍是否 包括了管理性文件、技術(shù) 性 文件及外來文件。通過考試、談話、業(yè)績評 價、能力測試等其它有效 方法來評定培訓(xùn)及其它滿 足人員能力要求措施的有 效性。檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo) 準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手 冊相協(xié)調(diào)。查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場審 核，了解公司是否規(guī)定了 相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動、 驗收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記 錄，實施效果如何？ 除定期核準(zhǔn)外，是否存在 不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情 況？對這種情況的控制是 否得當(dāng)？ 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 （測量、分析、和 改進）總則 顧客滿意 內(nèi)審 對顧客滿意程度的信息規(guī) 定了哪些收集和分析 方法？ 抽查 1 至 2 套內(nèi)部審核的 全套資料（主要有會議通 知、會議簽到、會議記錄。向主管產(chǎn)品檢驗的負(fù)責(zé)人 索要有關(guān) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 的控制文件，檢查是否規(guī) 定了需進行監(jiān)視和測量的 產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否對這 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 不合格品控制 些階段安排了檢測點、是 否對實施檢驗的人員資 格、檢驗方法、使用的監(jiān) 視和測量裝置、工作環(huán)境 以及應(yīng)用下的記錄作了 明確規(guī)定． 質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)條款要求 審核方法、審核內(nèi)容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 改進 檢查在公司的相關(guān)職能和 層次上展開的質(zhì)量目標(biāo)是 否包 括持續(xù)改進的內(nèi)容， 不求在某一段時間內(nèi)全部 的質(zhì)量目標(biāo)都在改進，但 至少應(yīng)有進行日?；顒拥? 改進證據(jù)． 是否確定了這些過程的地 控和相互作用 7 通過與最高管理者座談， 了解其對顧