【正文】 紹 一、公司概況 XX爐具有限責任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工 65 人，其中工程師、技師、會計師等中級以上人才 15 名，公司占地 120xx 平方米，所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利，公司專門研制“ XX”牌各系列水暖爐具，分為 5 類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產能力 1 萬臺，產值 800 萬余元，采用先進工藝技術和設備。 管理者代表 a. 全面負責內部質量管理體系審核工作。 審核前的準備 管理者代表任命內審組長和內審組員、內審應由與受市部門無直接關系的內審員負責。 b。 審核報告內容： a. 核目的、范圍、方法和依據； b. 審核組成員、受審核方代表名單； c. 審核計劃實施情況總結； d. 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； e. 存在的主要問題分析； f. 對公司質 量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 有限責任公司質量管理體系 20xx年度內審計劃 編號： 審核目的 評價質量管理體系運行的符合性、有效性，在 20xx 年 8 月第三方監(jiān)督審核前一個月完成 審核范圍 技術科、生產科、銷售科、采購科、質管科、辦公室、領導層 質量體系覆蓋產品 蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系 列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列 審核準則 GB／ T 19001— 20xx 質量管理體系要求），公司質量手冊第一版及質量管理 體系其他文件，合同要求。具有必要的能力是重要的前提。 20xx 年 5 月 12 日至 5 周 13 日 日期 時間 第一組 /區(qū)域 時間 第二組 /區(qū) 域 9： 00 － 9： 30 － 12： 00 首次會議 質管科 9： 00 － 9： 30 － 12： 00 首次會議 技術科 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 14： 00 － 17： 00 － 18： 00 生產科 采購科 14： 00 － 15： 30 － 17： 00 － 18： 00 辦公室 銷售科 9： 00 － 11： 00 － 12： 00 14： 00 － 15： 00 總經理、管理者代表 4 審核組會議 末次會議 編制： 審核： 批準： 時間： 批準： 時間： 四、編制部門審核檢查表 內 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質量方針 質量目標 4 質量管理體系 生產和服務提供的控制 （ 63 基礎設施64 工作環(huán)境） ? 與經理及生產人員面談， ??? 詢問對質量方針的理解， ??? 及質量目標分解的實現(xiàn) ??? 情況。產品放行、交付及交付后 活動的實施如何控制？ 與經理及技術人員面談， 詢問對質量方針的理解， 及質量目標分解的實現(xiàn) 情況． 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 查數(shù)套產品設計和開發(fā)各 階段（首次設計階段、樣品 試制階段和定型設計階 段）的設計驗證記錄、查記 錄中是否記載了驗證方法 （用其它計算方法、與類似 設計比較、實驗和證實等）． 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 向采購科負責人索要合格 供方名錄，從中抽查數(shù)個 合格供方的有關記錄、業(yè) 績，包括是否都進行了評 審，并且按采購合同要求 的能力選擇了不同的評價 方法，有關部門是否參加 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 了評價，是否對其進行了 有效控制．控制的方法和 程度是否考慮了采 購產 品對成品質且的影響程 度以及對供方質量管理 體系能力的證實情況，是 否有控制記錄。當存在于供方現(xiàn)場進行驗 證的情況時，查閱相應的 采購合同，是否在合同中 作了安排，對這類的采購 產品，組織是否按規(guī)定進 行了正常控制，是否存在 相關的控制記錄． 內 審 檢 查 表 編號： 審核區(qū)域：生產科 審核員： XXX XXX 日期 共 頁 第 頁 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 質量方針 質量目標 文件控制 ．審查文件控制的范圍是否 包括了管理性文件、技術 性 文件及外來文件。通過考試、談話、業(yè)績評 價、能力測試等其它有效 方法來評定培訓及其它滿 足人員能力要求措施的有 效性。檢查程序內容是否符合標 準的要求，是否與質量手 冊相協(xié)調。查相關文件并結合現(xiàn)場審 核，了解公司是否規(guī)定了 相應的驗證和確認活動、 驗收準則、必要的質量記 錄，實施效果如何？ 除定期核準外，是否存在 不定期校準和調整的情 況？對這種情況的控制是 否得當？ 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 （測量、分析、和 改進）總則 顧客滿意 內審 對顧客滿意程度的信息規(guī) 定了哪些收集和分析 方法？ 抽查 1 至 2 套內部審核的 全套資料（主要有會議通 知、會議簽到、會議記錄。向主管產品檢驗的負責人 索要有關 產品監(jiān)視和測量 的控制文件，檢查是否規(guī) 定了需進行監(jiān)視和測量的 產品實現(xiàn)階段，是否對這 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 不合格品控制 些階段安排了檢測點、是 否對實施檢驗的人員資 格、檢驗方法、使用的監(jiān) 視和測量裝置、工作環(huán)境 以及應用下的記錄作了 明確規(guī)定． 質量體系標 準條款要求 審核方法、審核內容 記 錄 合格否 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 改進 檢查在公司的相關職能和 層次上展開的質量目標是 否包 括持續(xù)改進的內容， 不求在某一段時間內全部 的質量目標都在改進，但 至少應有進行日?；顒拥? 改進證據． 是否確定了這些過程的地 控和相互作用 7 通過與最高管理者座談， 了解其對顧