內(nèi)部審核程序分析(完整版)
【正文】 根據(jù) ,擬于 年 月 日至 年 月 日對(duì) ，按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司管理體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）；國(guó)家法律、政府法規(guī)進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核。 S/CX/QH029管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 編號(hào)： 受審核方負(fù)責(zé)人審 核 紀(jì) 要審核組長(zhǎng)/分組長(zhǎng)： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 S/CX/QH027中鐵隧道集團(tuán)有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表受審核單位： （首頁） NO：審核要點(diǎn)A： B：C：注1：按過程審核時(shí)不應(yīng)遺漏相關(guān)部門；按部門審核時(shí)不應(yīng)遺漏相關(guān)過程。審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日；請(qǐng)審核員接通知后，速與集團(tuán)公司企劃部聯(lián)系，商定審核事宜。 、分發(fā)。,確定審核區(qū)域、分組（需要時(shí)）、受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備，確保審核期間相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及崗位接受審核。 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核。2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 組織內(nèi)審工作。當(dāng)年度內(nèi)審計(jì)劃不能按期執(zhí)行時(shí),企劃部編制“年度內(nèi)審變更計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。,應(yīng)按規(guī)定填寫“不合格報(bào)告”,并請(qǐng)陪同人員、受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。特任命 為本次審核的組長(zhǎng)、 為本次審核的分組長(zhǎng)。2：A表示GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)，B表示GB/T14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，C表示GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)。管理者代表────── 日期──────┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 審核組成員提名表 編號(hào)： S/CX/QH023 審核組成員由集團(tuán)公司企
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1