建筑施工體系內(nèi)部審核檢查表(監(jiān)理單位全套)(完整版)
【正文】 1）是否制定了預(yù)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序/預(yù)案，是否進(jìn) 行了應(yīng)急演練？2）是否發(fā)生火災(zāi)、爆炸等應(yīng)急情況，并按程序/案實施？事故和緊急情況發(fā)生后是否對程序進(jìn)行評審、修訂？對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施？監(jiān)視和測量E：H：1）對是否進(jìn)行了環(huán)境監(jiān)環(huán)境績效、運行控制、目 標(biāo)指標(biāo)監(jiān)視和測量包括，有相應(yīng)記錄？2）是否按規(guī)定對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量？包括職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案、法規(guī)要求的滿足程度；事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效。 中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站內(nèi)部審核檢查表編號：1 受審核部門： 過程對應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注QMS審核部分文件控制查：1）是否建立《收文登記表》（所用圖集、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否符合圖紙要求，是否得到有效管理，抽查3~5份技術(shù)資料）監(jiān)理質(zhì)量記錄問：1）總監(jiān)是否指定專人進(jìn)行監(jiān)理資料管理？查：2）現(xiàn)場查看質(zhì)量記錄是否按照公司《管理辦法》收集、整理、歸類（分專業(yè)、分類別）、編目、保管（檔案盒或檔案袋）。4）是否及時提交各階段《工程質(zhì)量評估報告》、《監(jiān)理工作總結(jié)》，檢查各階段備案表？（抽查3~5份）監(jiān)理服務(wù)提供—旁站監(jiān)理查：1）詢問旁站監(jiān)理范圍及相應(yīng)規(guī)定如何？2）旁站監(jiān)理人員資格是否符合要求？3）是否對所有需要旁站部位實施旁站，旁站記錄齊全、及時、規(guī)范、真實、簽字手續(xù)完備，旁站記錄過程在《監(jiān)理日記》上反映。（抽取3~5份報審材料，檢查其合格證、生產(chǎn)許可證、檢測報告，商品砼生產(chǎn)力是否確認(rèn)等） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號：5 受審核部門： 過程對應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注6）施工階段：質(zhì)量控制)3）建筑材料（結(jié)構(gòu)用鋼筋及焊接試件、混凝土試塊、砌筑砂漿試塊、防水材料）見證取樣頻率、數(shù)量是否符合規(guī)范要求，試驗記錄是否齊全、真實、及時，是否30%送法定檢測單位試驗并將見證取樣檢驗情況在《試驗記錄》及時登記？（抽查不同型號鋼材、卷材等3~5份）4）審查砼、砌筑砂漿、防水材料等《配合比報告單》是否符合設(shè)計圖紙要求，并詢問現(xiàn)場監(jiān)理人員或操作人員配合比。5）詢問工程形象部位，并查看（子）分部（分項）工程施工方案的審核情況如何？是否與現(xiàn)場施工情況相符，各施工方案的落實情況如何？6）隱蔽工程、檢驗批、分項、（子）分部、（子）單位工程是否按要求進(jìn)行報驗，記錄是否齊全、真實、及時；簽字人員資質(zhì)（施工、設(shè)計、監(jiān)理等），并將驗收情況記錄在《驗收記錄》 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號：6 受審核部門： 過程對應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注6）施工階段：質(zhì)量控制)7）專業(yè)監(jiān)理工程師對施工過程中的測量放線（軸線、標(biāo)高）和沉降觀測驗收是否規(guī)范、及時、真實？（抽平行檢驗原始記錄和報驗單3~5份）
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