【導讀】中國最大管理資源中心。南大后勤集團內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁。受審核方：接待中心審核員：劉國剛黃巧玲審核日期：20xx年10月日。審核條款結(jié)果客觀證據(jù)。是否按本標準的要求建。立形成文件的質(zhì)量管理。體系，實施、保持并持。續(xù)改進其有效性。b)查對客服務過程的順序和相互作用描述:. d)詢問兩個部門關鍵服務過程所需資源和信息是否充分無欠缺，足以支。持過程有效運行和監(jiān)控。程包括管理活動、資源提。供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量過程。e)監(jiān)視、測量和分析這。f)實施必要的措施，以。果和對這些過程的持續(xù)。（季）檢記錄表》。查看有追溯性要求“菜肴”的唯一性標識記錄一份(表。批準，以確保文件是充。查看兩份文件審批人及權限是否適宜、發(fā)放范圍有無規(guī)定。和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識。到識別，并控制其分發(fā)；的非預期使用，若因任。到兩個現(xiàn)場查看有無非受控的“制度”或“規(guī)定”文件；d)預防和糾正措施的狀。單，查看申購過程，關注實現(xiàn)效率；(判定組織在資源提供方面滿足

　　

【正文】 確了產(chǎn)品接收準則及有權放行人員； 《進貨驗證記錄》、《服務日檢記錄表》、《服務周檢記錄表》、《服務月（季）檢記錄表 》、《服務效果分析評價報告》，驗證按手冊 條款“服務過程監(jiān)測、服務質(zhì)量最終檢驗、考核評定”實施的符合性； ，查驗接收準則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員對“規(guī)定”的符合性； 4. 同上，查驗接收準則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員簽字，有無不合“規(guī)定”； 依據(jù)所策劃的安排，是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 則的證據(jù)。記錄是否指明有權放行產(chǎn)品的人員 有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。 不合格品控制 組織應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。不合格品控制以及不合格處置的有關職責和權限是否在形成文件的程序中作出規(guī)定。 詢問保潔、工程各一人，不合格服務評審人員是誰？識別人是誰？ 詢問部門負責人，不合格品評審、處置人員權限，識別人是否明確，是否有文件規(guī)定？ 組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不 合格； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)查《不合格品 /不規(guī)范服務評審、處置單》，驗證執(zhí)行 條款“不合格品 /服務控制程序”的符合性； c) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其非預期的使用或應用。 中國最大管理資源中心 南大后勤集團內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄 查《不合格品 /不規(guī)范服務評審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務統(tǒng)計表》，驗證 不合格品得到糾正之后是否對其再次進行驗證，以證實其符合要求。 查《不合格品 /不規(guī)范服務評審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務統(tǒng)計表》驗證 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，接待中心是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措 施。 查《不合格品 /不規(guī)范服務評審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務統(tǒng)計表》驗證 數(shù)據(jù)分析 組織應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)（包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關來源的數(shù)據(jù)），以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息： a) 顧客滿意 是否建立了明確、清晰的數(shù)據(jù)收集和分析管理規(guī)定，包括信息項目內(nèi)容、信息流向、收集和分析的責任人和接口、收集和分析方法、頻度等的確定； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b) 本條由 條款審核結(jié)論證實； c) 本條由 、 、 條款審核結(jié)論證實； d) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d) 供方。 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 18 頁 南大后勤集團內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 持續(xù)改進 組織應利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 除管理評審、內(nèi)審外，舉例說明：你們采取了哪些措施來尋求、識別改進的機會，推動持續(xù)改進？ 有哪些日常的改進活動（如采取糾正和預防措施）和重大的、長遠的改進項目？ 有沒有通過質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審活動實現(xiàn)日常的改進，并提出改進項目，以促進體系的持續(xù)改進？ 在改進項目的策劃與管理方面做了哪些工作？ （如：（ 1） 確定改進項目的目標和總體要求，在企業(yè)內(nèi)營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；2） 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進項目的改進方案； 3） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、糾正和預防措施以及管理評審等活動尋找改進機會，確定改進項目； 4） 做出適當?shù)母倪M活動安排，實現(xiàn)改進目標； 5） 通過內(nèi)審、管理評審或其他評審，評價改進實施效果。） 組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施是否與所遇到的不合格的影響程度相適應。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： 《質(zhì)量手冊》中有 《糾正措施控制程序》； a)根據(jù)《不合格品 /不規(guī)范服務統(tǒng)計表》，隨機查一項《不合格品 /不規(guī)范服務評審、處置單》，驗證是否按《質(zhì)量手冊》糾正措施控制程序 條款識別和評審不合格有消除不合格的措施； b) 是否按《質(zhì)量手冊》糾正措施控制程序 條款確定不合格的原因； c) 是否按《質(zhì)量手冊》糾正措施控制程序 發(fā)生的措施的需求； d) 是否按《質(zhì)量手冊》糾正措施控制程序 正措施； e) 是否按《質(zhì)量手冊》糾正措施控制程序 果 a)評審不合格（包括顧客抱怨）； b)確定不合格的原因； c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實施所需的措施； 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 18 頁 e)記錄所采取措施的結(jié)果； 南大后勤集團內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） f)評審所采取的糾正措施。 f) 是否按《質(zhì) 量手冊》糾正措施控制程序 施。 組織應確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。應編制形成文件的程序以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不合格及其原因； 已建立 《預防措施控制程序》 a)根據(jù)上一條款隨機所查不合格品項糾正措施的實施，繼續(xù)驗證是否按《質(zhì)量手冊》 預防 措施控制程序 條款確定潛在不合格及其原因； b) 是否按《質(zhì)量手冊》 預防 措施控制程序 的措施的需求； c) 是否按《質(zhì)量手冊》 預防 措施控制程序 防措施； d) 是否按《質(zhì)量手冊》 預防 措施控制程序 施的結(jié)果； e) 是否按《質(zhì)量手冊》 預防 措施控制程序 施。預防措施與潛在問題影響程度是否經(jīng)濟、適宜； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的預防措施； d)記錄所采取的預防措施的結(jié)果； e)評審所采取的預防措施。