【正文】 ） 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 接待中心是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核 本次內(nèi)審結(jié)束后自動(dòng)符合； 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 接待中心應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 在 有可追溯性要求的場(chǎng)合，接待中心應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 驗(yàn)證采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)日期與采購(gòu)要求確定日期先后； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 接待中心是否建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 ▲▲▲ “策劃書(shū)”是否按集團(tuán)要求的方式編寫(xiě)。 詢問(wèn)賓館一員工，工作環(huán)境及設(shè)施的滿足程度 (是否影響質(zhì)量目標(biāo) )。 A. 記錄的標(biāo)識(shí)是否適宜和有效。 (如汽車、電話 ) 辦法，有無(wú)電話機(jī)維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施記錄 工作環(huán)境 接待中心是否確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 是否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 識(shí)別產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同階段、特點(diǎn)的方法或準(zhǔn)則； (抽查設(shè)備 )管理人員， (設(shè)備管理 )應(yīng)有哪些必須的標(biāo)識(shí)，查《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表》是否包含； 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表》是否包含：服務(wù)人員標(biāo)識(shí)、場(chǎng)所及公共信息標(biāo)識(shí) 、安全和消防標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) (餐飲標(biāo)識(shí)：房態(tài)標(biāo)識(shí)；賓客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí) )等；驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的充分性； 、房態(tài)標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施有效性； 《標(biāo)識(shí)檢查記錄》、《辦公室、教室、公共區(qū)域標(biāo)識(shí)檢查記錄》、 《服務(wù)人員胸卡編號(hào)登記表》等記錄，驗(yàn)證 產(chǎn)品識(shí)別 受控、有效 。 d)對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法及應(yīng)用程度的 確定。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意 是否建立了明確、清晰的數(shù)據(jù)收集和分析管理規(guī)定，包括信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容、信息流向、收集和分析的責(zé)任人和接口、收集和分析方法、頻度等的確定； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)； b) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)； c) 本條由 、 、 條款審核結(jié)論證實(shí)； d) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)； b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方。 f) 是否按《質(zhì) 量手冊(cè)》糾正措施控制程序 施。 本條由 ， 條款審核結(jié)論證實(shí)； 中國(guó)最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁(yè) 第 頁(yè) 受審核方： 接待中心 審核員：劉國(guó)剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。） 1 接待中心是否識(shí)別供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 接待中心是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 中國(guó)最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁(yè) 第 頁(yè) 受審核方： 接待中心 審核員：劉國(guó)剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ： a) 詢問(wèn)一人員，接待中心有哪些顧客？本部門顧客的要求有哪些？這些要求能否在文件中找到？ (繼續(xù) 條款的“策劃書(shū)”問(wèn)題 )“策劃書(shū)”中是否收集并寫(xiě)明顧客要求？ b) (繼續(xù) 條款的“策劃書(shū)”問(wèn)題 )“策劃書(shū)”中是否確定顧客雖然沒(méi)有明示，但行業(yè)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求？ c) “策劃書(shū)”中是否確定了與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，集團(tuán)要求； d) “策劃書(shū)”中是否有接待中心自己的任何附加要求。 a)查看賓館、南方園餐廳、維修組的質(zhì)量分目標(biāo)是否適宜、充分； b) [證據(jù)見(jiàn) ）條款審核 ]詢問(wèn) c) b)質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是否包括： a) [證據(jù)見(jiàn) ）條款審核 ] e) 查看三個(gè)不同部門《服務(wù)日檢記錄表》《服務(wù)周檢記錄表》《服務(wù)月（季）檢記錄表 》 查看 (與 條款同審 )有追溯性要求“菜肴”的唯一性標(biāo)識(shí)記錄一份 (表格號(hào) ) a)形成文件的質(zhì)量目標(biāo)； e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件是否予以控制。 抽三個(gè)工種，看有無(wú) 定期對(duì)這 三個(gè)工種 人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰λ膫€(gè)方面進(jìn)行評(píng)定，以甄別完成崗位職責(zé)的能力。 查確認(rèn)證據(jù)； 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，接待中心是否確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 特殊過(guò)程是否包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備負(fù)責(zé)管理、控制的人員和職責(zé)是否明確； 對(duì)每個(gè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否提供了相適應(yīng)的工作環(huán)境； 對(duì)每種測(cè)量設(shè)備是否規(guī)定了適宜的測(cè)量、校準(zhǔn)、調(diào)整、保護(hù)的要求或方法， 提供已按此方法實(shí)施的證據(jù)； 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a)對(duì)照能溯源到的國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 中國(guó)最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁(yè) 第 頁(yè) 受審核方： 接待中心 審核員：劉國(guó)剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 查《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)評(píng)審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)統(tǒng)計(jì)表》，驗(yàn)證 不合格品得到糾正之后是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。應(yīng)編制形成文件的程序以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不合格及其原因； 已建立 《預(yù)防措施控制程序》 a)根據(jù)上一條款隨機(jī)所查不合格品項(xiàng)糾正措施的實(shí)施，繼續(xù)驗(yàn)證是否按《質(zhì)量手冊(cè)》 預(yù)防 措施控制程序 條款確定潛在不合格及其原因； b) 是否按《質(zhì)量手冊(cè)》 預(yù)防 措施控制程序 的措施的需求； c) 是否按《質(zhì)量手冊(cè)》 預(yù)防 措施控制程序 防措施； d) 是否按《質(zhì)量手冊(cè)》 預(yù)防 措施控制程序 施的結(jié)果； e) 是否按《質(zhì)量手冊(cè)》 預(yù)防 措施控制程序 施。記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 3 接待中心是否保護(hù)供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 b) 詢問(wèn)兩個(gè)工種生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員，能否獲得相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 本條由 條款審核結(jié)論，判定設(shè)備能力，確定設(shè)備的適宜性； d) 本條由 條款審核結(jié)論，判定監(jiān)視和測(cè)量裝置的適宜性、充分性； e) 本條由 條款審核結(jié)論，判定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的有效和受控； f) 抽查兩份文件 (菜單、快餐外送協(xié)議、維修通知單、出車通知單、會(huì)務(wù)合同、托管協(xié)議、委托服務(wù)指令等 ), 驗(yàn)證有無(wú)接收準(zhǔn)則 (或約定 /規(guī)定 )；提供經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品或服務(wù)； 抽查兩份產(chǎn)品交付或服 務(wù)完成“單”，驗(yàn)證已經(jīng)顧客檢驗(yàn)合格認(rèn)可。 (繼續(xù) 條款的“策劃書(shū)”問(wèn)題 )“策劃書(shū)”對(duì)顧客的要求是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 是否有《標(biāo)書(shū) /合同評(píng)審記錄》、 《口頭訂單評(píng)審記錄》