【正文】 d) “策劃書”中是否有接待中心自己的任何附加要求。 是否保持評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施的記錄。 顧客溝通 接待中心是否對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a)詢問蘭苑賓館、南方園餐廳人員，與顧客溝通有哪些形式，提供證據(jù)； b)什么部門或人員負(fù)責(zé)對顧客 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；現(xiàn)場證據(jù)是什么，崗位責(zé)任文件上有無明確， c) 什么部門或人員負(fù)責(zé)對顧客 抱怨、 顧客意見的處理， 證據(jù)是什么，崗位責(zé)任文件上有無明確， a)產(chǎn)品信息； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋 ,包括顧客抱怨。 在與供方溝通前，接待中心是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 接待中心是否策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e)實施監(jiān)視與測量； f)放行、交付和交付后活動的實施。 是否對特殊過程作出安排，適用時包括： a)為特殊過程的評審和批 準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b)特殊過程的設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)對特殊過程使用特定的方法和程序； d)對特殊過程的記錄的要求； e)對特殊過程的再確認(rèn)。 接待中心應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。） 1 接待中心是否識別供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，是否報告顧客，并保持記錄 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，接待中心應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，是否 記錄 校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； a)查《計量器具周期檢定計劃》《計量器具周檢歷史記錄卡》《監(jiān)視和測量裝置報廢審批表》，驗證是否對監(jiān)視和測量設(shè)備進行了有效管理，建立了相應(yīng)的檢定規(guī)定并實施， b) 是否按規(guī)定的調(diào)整要求、步驟、周期，對測量設(shè)備 (如磅秤、安全閥、壓力計等 )進行調(diào)整或再調(diào)整， c) 對照《監(jiān)視和測量裝置臺賬 》《計量器具周期檢定計劃》《計量器具周檢歷史記錄卡》，隨機抽兩個測量設(shè)備，到現(xiàn)場驗證其是否能識別，是否能表征其校準(zhǔn)狀態(tài)，是否有效； d) 對照 b)條查調(diào)整記錄，驗證是否按調(diào)整要求調(diào)整，并由規(guī)定人員進行； e) 查驗測量設(shè)備有無搬運、維護和貯存行為和記錄，對照本條款第 2條對測量設(shè)備在搬運、維護和貯存期間，防止損壞和失效的保護辦法；驗證保護實施有效性； b)是否對測量設(shè)備進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c)測量設(shè)備是否得到識別，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)對測量設(shè)備是否防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào) 整； e)在搬運、維護和貯存測量設(shè)備期間，是否防止損壞和失效； 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 接待中心是否確定獲取和利用顧客滿意信息的方法。 本條由 ， 條款審核結(jié)論證實； 中國最大管理資源中心 南大后勤集團內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 不合格品控制 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 查《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)評審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)統(tǒng)計表》驗證 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，接待中心是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措 施。 除管理評審、內(nèi)審?fù)?，舉例說明：你們采取了哪些措施來尋求、識別改進的機會，推動持續(xù)改進？ 有哪些日常的改進活動（如采取糾正和預(yù)防措施）和重大的、長遠的改進項目？ 有沒有通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審活動實現(xiàn)日常的改進，并提出改進項目，以促進體系的持續(xù)改進？ 在改進項目的策劃與管理方面做了哪些工作？ （如：（ 1） 確定改進項目的目標(biāo)和總體要求，在企業(yè)內(nèi)營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；2） 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進項目的改進方案； 3） 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動尋找改進機會，確定改進項目； 4） 做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排，實現(xiàn)改進目標(biāo)； 5） 通過內(nèi)審、管理評審或其他評審，評價改進實施效果。 f) 是否按《質(zhì) 量手冊》糾正措施控制程序 施。預(yù)防措施與潛在問題影響程度是否經(jīng)濟、適宜； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果； e)評審所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施是否與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意 是否建立了明確、清晰的數(shù)據(jù)收集和分析管理規(guī)定，包括信息項目內(nèi)容、信息流向、收集和分析的責(zé)任人和接口、收集和分析方法、頻度等的確定； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b) 本條由 條款審核結(jié)論證實； c) 本條由 、 、 條款審核結(jié)論證實； d) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)與產(chǎn)品要求的符合性 c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方。 詢問保潔、工程各一人，不合格服務(wù)評審人員是誰？識別人是誰？ 詢問部門負(fù)責(zé)人，不合格品評審、處置人員權(quán)限，識別人是否明確，是否有文件規(guī)定？ 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不 合格； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)查《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)評審、處置單》，驗證執(zhí)行 條款“不合格品 /服務(wù)控制程序”的符合性； c) 本條由 條款審核結(jié)論證實； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 則的證據(jù)。 1)對本中心體系活動過程 (如策劃、資源管理、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 )及其包含的子過程是否確定了對人員、設(shè)備、 方法、環(huán)境所有方面應(yīng)監(jiān)視項目及如何測量的規(guī)定； 2)是否按這些測量規(guī)定對過程實施了全面、充分的測量； 3)查《進貨驗證記錄》、《服務(wù)日檢記錄表》、《服務(wù)周檢記錄表》、《服務(wù)月（季）檢記錄表 》、《服務(wù)效果分析評價報告》，驗證對測量規(guī)定的符合性； 這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 d)對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適宜方法及應(yīng)用程度的 確定。 詢問兩個部門監(jiān)視和測量裝置的充分性，有無需添置的監(jiān)視和測量裝置；查《監(jiān)視和測量裝置臺賬》，驗證現(xiàn)有監(jiān)視和測量裝置是否滿足需求； 需實施的監(jiān)視和測量活動充分性，由 、 條款審核驗證； 接待中心應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 2. 對學(xué)校托管的物業(yè)財產(chǎn)及附屬設(shè)施，顧客托管的物品，查驗有無接收、檢驗、貯存規(guī)范，是否經(jīng)過驗證手續(xù)、驗收人、驗證記錄，并標(biāo)識； 3. 對學(xué)校托管的物業(yè)財產(chǎn)及附屬設(shè)施或顧客托管的物品，是否按貯存規(guī)范進行保護，適宜時進行維修維護， 是否有顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況發(fā)生的管理規(guī)定； 是否有顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的 情況發(fā)生，若有，是否按管理規(guī)定報告顧客，并保持記錄；