【正文】 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 查《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)評(píng)審、處置單》，《不合格品 /不規(guī)范服務(wù)統(tǒng)計(jì)表》驗(yàn)證 數(shù)據(jù)分析 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)（包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)），以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本中心是否明確了所有服務(wù)及外購品、半成品、成品應(yīng)監(jiān)視的特性、監(jiān)控點(diǎn)及如何測(cè)量的規(guī)定；是否明確了產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及有權(quán)放行人員； 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》、《服務(wù)日檢記錄表》、《服務(wù)周檢記錄表》、《服務(wù)月（季）檢記錄表 》、《服務(wù)效果分析評(píng)價(jià)報(bào)告》，驗(yàn)證按手冊(cè) 條款“服務(wù)過程監(jiān)測(cè)、服務(wù)質(zhì)量最終檢驗(yàn)、考核評(píng)定”實(shí)施的符合性； ，查驗(yàn)接收準(zhǔn)則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員對(duì)“規(guī)定”的符合性； 4. 同上，查驗(yàn)接收準(zhǔn)則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員簽字，有無不合“規(guī)定”； 依據(jù)所策劃的安排，是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并且在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn) 中國最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 8 測(cè)量、 分析和改進(jìn) 總則 接待中心是否策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； a) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)對(duì)產(chǎn)品符合性的有效監(jiān)督； b) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)對(duì)體系符合性的有效監(jiān)督； c) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的有效實(shí)施； d) 本條由 條款審核結(jié)論證實(shí)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法的有效應(yīng)用； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 《顧客 財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收 /登記 /反饋表》， (適當(dāng)時(shí)包括《顧客信函、郵件交付記錄表》 )，是否包含并有效識(shí)別學(xué)校托管的物業(yè)財(cái)產(chǎn)及附屬設(shè)施，顧客托管的物品，顧客的遺失物品等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，接待中心應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。適用時(shí)，受控條件包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； a) 生產(chǎn)和服務(wù)的約束性文件 (服務(wù)規(guī)范、合同、計(jì)劃書、采購單、評(píng)審輸出等 )中能否體現(xiàn)本專業(yè)具體的顧客要求 (如保密、時(shí)間、交通、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境等要求 )、相關(guān)方要求 (如法律規(guī)定的衛(wèi)生、價(jià)格、資質(zhì)、質(zhì)量、安全方面要求等 )、校方要求、行業(yè)規(guī)定；質(zhì)量保證要求 (如采購要 求、人員配置要求 ) 等。 采購 采購過程 接待中心有沒有對(duì)采購產(chǎn)品分別制定采購要求？是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？ ，隨機(jī)抽取三種物品項(xiàng)目，能否提供明確的表征采購要求的有效文件； 有無相關(guān)物品的驗(yàn)貨、驗(yàn)收規(guī)定或程序， 《合格物資供方名錄》 ，查其是否有《物資供方供貨驗(yàn)證表》記錄，是否經(jīng)過《物資供方評(píng)價(jià)表》、《外包供方評(píng)價(jià)表》評(píng)審確認(rèn)； 、確定供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 (包括外包供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 )； 5. 查評(píng)價(jià)結(jié)果《供方業(yè)績 評(píng)定表》、《物資供方評(píng)價(jià)表》，及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄《合格物資供方名錄》等： 是否根據(jù)采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而確定對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度？ 接待中心是否根據(jù)供方按接待中心的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 a) 接待中心是否確定顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 接待中心是否確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 接待中心是否確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 是否確定接待中心自己的任何附加要求。 b） 接待中心是否提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； 對(duì)不符合任職要求的崗 位人員有沒有適時(shí)提出試崗培訓(xùn)要求或換崗、轉(zhuǎn)崗建議？ 查 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 c） 接待中心是否評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； 對(duì)培訓(xùn)后人員的實(shí)際能力／或行為，有無進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)， 查 《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)》 d） 接待中心是否確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 接待中心 有哪些 培訓(xùn)、宣傳、溝通 、激勵(lì) 等 質(zhì)量意識(shí)教育 方式 ？ (記錄證據(jù) ) e) 接待中心是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 查 《員工學(xué)歷、資質(zhì)、技能檔案》、 《員工培訓(xùn)記錄》、 《員工崗位任職要求 /評(píng)價(jià)表》、《特種作業(yè)崗位員工名冊(cè)》 基礎(chǔ)設(shè)施 a) 接待中心是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 查閱辦公、生產(chǎn)場所、娛樂場所 (卡拉 OK 設(shè)備 )和相應(yīng)的基礎(chǔ)配套設(shè)施的管理辦法，及 5 份記錄；《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》、《設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》、 《設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃》、《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》、《生產(chǎn) (服務(wù) )設(shè)備檔案》 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中 心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 中國最大管理資源中心 b) 接待中心是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的過程設(shè)備（硬件和軟件）； (如電腦、收銀機(jī)、操作軟件等 ) ，《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》、 c) 接待中心是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 c)質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量， 中國最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表 NO: 共 頁 第 頁 受審核方： 接待中心 審核員：劉國剛 黃巧玲 審核日期： 20xx 年 10 月 日 審 核 條 款 結(jié)果 客觀證據(jù)（面談、查文件、觀察） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲職責(zé)和權(quán)限 接待中心內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通。 到兩個(gè)現(xiàn)場查看有無非受控的“制度”或“規(guī)定”文件； 記錄控制 是否建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 有 無 不全 b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所 需的準(zhǔn)則 和方法； d) 確?？梢垣@得必要的 資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者是否以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧 客的要求得到確定并予以滿足 [證據(jù)見 和 條款審核 ]。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能夠勝任。 如： 《常規(guī)產(chǎn) 品目錄 /常規(guī)服務(wù)（項(xiàng)目）服務(wù)提要》《標(biāo)書 /合同評(píng)審記錄》 《口頭訂單評(píng)審記錄》《后勤管理服務(wù)合同臺(tái)帳》《顧客信息登記表》 等； a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（詳見 ） d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 中國最大管理資源中心 南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表