內(nèi)審檢查表word版(已修改)
2025-01-19 13:58 本頁(yè)面
【正文】 1 檢 查 表 受審核部門： 領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 辜曉萍 日期： 2022 年 4 月 5 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 5． 4． 1 組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持 QMS？ QMS過程及過程之間的相互關(guān)系是否已明確？實(shí)現(xiàn)過程之間的資源是否已充分？識(shí)別了接受準(zhǔn)則和考核辦法等 ？是否識(shí)別了外包過程、 查刪減的合理性？ 公司 有哪些質(zhì)量管理文件？ 2 、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工藝技術(shù)文件等是否經(jīng)過評(píng)審？ 查 持續(xù)改進(jìn)？ 查質(zhì)量方針 查質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 黃光明周恒 已按標(biāo)準(zhǔn)要求 有 質(zhì)量手冊(cè) 、 程序文件和 航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運(yùn)設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉(cāng)庫(kù)貨架等 產(chǎn)品 的作業(yè)文件管理制度等 焊接 過程 為 特殊 過程 有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、 貨運(yùn)設(shè)備川航圍欄式貨運(yùn)平板車有機(jī)械加工工藝過程卡、裝配工藝卡、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及圖紙等 工藝檢驗(yàn)文件和 設(shè)備 管理制度 、計(jì)量管理制 度、安全生產(chǎn)管理制度 和質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的記錄 有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝檢驗(yàn)文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施 總經(jīng)理 繼續(xù)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析和工作質(zhì)量檢查找到改進(jìn)的方 向 ，實(shí)施糾正和預(yù)防措施、本次管理評(píng)審對(duì)其效果作了評(píng)價(jià)，在提高 QMS 有效性，組織在持續(xù)改進(jìn)方面作了工作有效果 公司 制定有質(zhì)量方針，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，為制定質(zhì)量目標(biāo)，提供了框架，指導(dǎo)建立質(zhì)量目標(biāo)，目前適宜 有質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)分解表，能貫徹實(shí)施 一檢合格率 %，顧客滿意度 94%。 總經(jīng)理 及管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人對(duì) QMS 進(jìn)行了策劃 審核組長(zhǎng) :周恒 日期 : 2022 年 4 月 5 日 2 檢 查 表 受審核部門： 領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 日期： 2022 年 12 月 3 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 蛻 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 請(qǐng)問 總經(jīng)理 ，您是如何向員工傳達(dá)滿 足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性的？作了哪些工作？ 您是如何認(rèn)識(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的 ? 請(qǐng)問 總經(jīng)理 組織采取了哪些內(nèi)部溝通的方法？效果如何？ 查管理者代表的任命及履行職責(zé)情況。 請(qǐng)問 總經(jīng)理 管理評(píng)審的輸入有哪些？您何時(shí)準(zhǔn)備管理評(píng)審？您準(zhǔn)備本次管理評(píng)審對(duì)哪些問題進(jìn)行討論和評(píng)審？上次管理評(píng)審需要糾正和解決的問題是否已解決？ 查測(cè)量分析改進(jìn)的策劃 通過會(huì)議培訓(xùn)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性 ，貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織管理評(píng)審，配備了資源等 能正確認(rèn)識(shí)顧客的重要性，識(shí)別顧客要求，將要求 轉(zhuǎn)化了工藝技術(shù)要求，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，交付給顧客 已明確組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，任命 周恒 為 管理者代表 能通過會(huì)議、培訓(xùn)、日常交流接觸、溝通，渠道暢通 管理評(píng)審輸入按標(biāo)準(zhǔn) 7 個(gè)方面由各相關(guān)部門做準(zhǔn)備，在內(nèi)審之后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。 由 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人參加，討論決定質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要問題。 制定有不合格控制程序，內(nèi)審控制程序，糾正預(yù)防措施程序及檢驗(yàn)制度等 符合要求 審核組長(zhǎng) : 日期 : 3 檢 查 表 受審核部門： 辦公室 審核員 ： 周恒 日期： 2022 年 12 月 3 日 NO： 要素及 條款號(hào) 檢 查 內(nèi) 容 及 方 !異常的公式結(jié)尾 法 檢 查 記 錄 檢查 結(jié)果 答詢?nèi)? 記 錄 請(qǐng)問部門負(fù)責(zé)人，本部門職責(zé)有哪些？請(qǐng)介紹人員分工情況如何？ 查部門目標(biāo)及執(zhí)行情況？ 查部門主要控制哪些文件？ （查受控文件清單、外來文件清單） 查現(xiàn)行文件控制狀況是否符合文件控制程序之規(guī)定（抽查 810 種文件）以便確認(rèn)： a、 發(fā)布前是否經(jīng)批準(zhǔn)（審批其適用性）； b、 對(duì)經(jīng)修改的文件，是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)再批準(zhǔn)； 查文件標(biāo)識(shí)是否清楚，易于識(shí)別和檢索。 查是否該得到文件的場(chǎng)所 /部門都確已得到有效版本文件。（查文件發(fā)放表）并到部門、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)。 查有無過期作廢文件在現(xiàn)場(chǎng)使用或不同版本文件混用情況？ 用于積累知識(shí)等用的（如：技術(shù)文件、圖紙等）的作廢文件是否作了標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效管理？如何管理的？ 抽查外來文件誰審批其適用性、誰收集、誰保管、誰控制及分發(fā)？有無受控外來文件清單？ 辜曉萍 負(fù)責(zé)內(nèi)審、人力資源控制、文件記錄歸口管 理，糾正預(yù)防措施等。 有質(zhì)量目標(biāo)分解表 人員計(jì)劃培訓(xùn)完成率 100%，已完成 3 項(xiàng)，達(dá) 100% 有受控文件清單和文件發(fā)放 登記 表及外來文件清單 對(duì)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等均納入受控 相關(guān)文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施 采用文件名稱和編號(hào)及標(biāo)識(shí) 對(duì)過期文件、作廢文件能控制 有法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單 如 GB/T699202 JB/T21042022 油壓千斤頂、 GB/T276972022 立式油壓千斤頂、 JB/切削加工通用工藝守則、 GB/T13384 機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件、GB/T6402 鋼鍛材超聲波檢驗(yàn)方法 。 GB/11345 鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級(jí)、 GB/T9286漆膜附著力、 GB/ 氣焊、焊條電弧焊、氣體保護(hù)焊 的推薦坡口 GB/T9831995 不銹鋼焊條、 GB/T51171995 碳鋼焊條、GB/ 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱等標(biāo)準(zhǔn) 。 審核組長(zhǎng) :周恒
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