內(nèi)審檢查表---分析部-閱讀頁(yè)
2024-08-24 03:37本頁(yè)面
【正文】 測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程序，明確對(duì)不符合的評(píng)價(jià)、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的工作的責(zé)任和權(quán)力。該程序包含檢驗(yàn)檢測(cè)前中后全過(guò)程。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：a) 依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b) 規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c) 選擇審核員并實(shí)施審核；d) 確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者；e) 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f) 保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法)。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)進(jìn)行證實(shí)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行證實(shí)或確認(rèn)。如確需方法偏離，應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法)的使用，應(yīng)事先征得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。、工作場(chǎng)所作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程等的有效性、適應(yīng)性；、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、參考資料等是否便于獲得？3．對(duì)檢測(cè)方法的偏離，是否僅在該偏離已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)、客戶接受的情況下才允許發(fā)生？認(rèn)為客戶建議的方法不適合或己過(guò)期時(shí)，是否通知客戶？檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)媒介上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z査。自行開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)形成文件，使用前確認(rèn)其適用性，并進(jìn)行定期、改變或升級(jí)后的再確認(rèn)。、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，是否有確保數(shù)據(jù)完整性、安全性、保密性的措施，實(shí)際工作中是否嚴(yán)格執(zhí)行。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，并在檢驗(yàn)檢測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。樣品在運(yùn)輸、接收、制備、處置、存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)予以控制和記錄。，包含樣品的唯一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在檢驗(yàn)檢測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)？,是否記錄樣品的異常情況或記錄驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離？、流轉(zhuǎn)、制備、處理、存儲(chǔ)過(guò)程中是否予以控制和記錄？，是否保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件？檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的形式發(fā)出。、簽字或等效的標(biāo)識(shí)，是否是授權(quán)簽字人？符合有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求。環(huán)境檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求的各個(gè)條款要求己經(jīng)穿插在以上檢查內(nèi)容
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