企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表-文庫(kù)吧
2025-06-15 21:38 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：05 受審核部門：財(cái)務(wù)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 財(cái)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)？5．5．1職責(zé)、權(quán)限詢問(wèn)財(cái)務(wù)主管職責(zé)是什么？8．4數(shù)據(jù)分析1． 是否對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？2． 有無(wú)質(zhì)量成本分析報(bào)告？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：06 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．5．1職責(zé)和權(quán)限詢問(wèn)生產(chǎn)部部長(zhǎng)本部門職責(zé)是什么？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2． 針對(duì)這些質(zhì)量目標(biāo)查相關(guān)的統(tǒng)計(jì)材料。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1． 本部門人員是否進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)？ 2． 特殊崗位人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)？7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 如何對(duì)“生產(chǎn)和服務(wù)提供”進(jìn)行策劃的？并提供證實(shí)材料。2． 生產(chǎn)過(guò)程是否按照工藝要求進(jìn)行？3． 設(shè)備配備、能力及維護(hù)保養(yǎng)是否適宜？4． 抽查生產(chǎn)記錄，檢查其填寫情況與文件要求的相符性。5． 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量、監(jiān)視裝置是否通過(guò)效驗(yàn)并在有效期內(nèi)？6． 有無(wú)關(guān)鍵過(guò)程？是否實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控？7． 綜合評(píng)價(jià)過(guò)程是否在受控下進(jìn)行？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：07 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．2特殊過(guò)程確認(rèn)1． 公司有無(wú)特殊過(guò)程？2． 是否進(jìn)行確認(rèn)？什么方式確認(rèn)的？7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性1． 組織是如何規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的方法？現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定實(shí)施？2． 在有追溯要求的場(chǎng)合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？3． 抽查幾份記錄，看是否具有可追溯性？7．5．5產(chǎn)品防護(hù)1． 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)的措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)方法？2． 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的包裝是否滿足文件中規(guī)定的要求？8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1． 生產(chǎn)部有哪些過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？是否能夠滿足預(yù)期的控制要求？2． 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：08 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．4數(shù)據(jù)分析1． 對(duì)本部門數(shù)據(jù)是否分析？2． 采用什么方法？
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