企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表-文庫(kù)吧
2025-07-14 16:52 本頁(yè)面
【正文】 COP28詢問(wèn)2~3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門(mén)（崗位）進(jìn)行溝通。11管理評(píng)審COP01詢問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。12資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。（3）詢問(wèn)員工培訓(xùn)情況。（4）查看工作環(huán)境是否適宜。（5）詢問(wèn)參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃COP02詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作？14與顧客有關(guān)的過(guò)程COP03（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況。（2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃。15設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP04詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。16采購(gòu)COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。17生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)COP11詢問(wèn)參與特殊過(guò)程確認(rèn)的情況。18顧客財(cái)產(chǎn)COP08詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。19產(chǎn)品防護(hù)COP21（1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。有無(wú)在制品、半成品管理辦法。（2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求。20監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。21內(nèi)部審核COP23（1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量COP11COP16詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。23產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量COP15COP16抽查2~3個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。24不合格品的控制8．3COP19詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制情況。25數(shù)據(jù)分析COP30查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。26改進(jìn)COP20COP31詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 ISO9000認(rèn)證工程浩大，各部門(mén)各單位都要緊密協(xié)作，特別要領(lǐng)導(dǎo)重視，這絕不是－個(gè)人或三五個(gè)人所能做了的工作。太累人，更煩人。僅紙質(zhì)文件最下要達(dá)到一尺高。對(duì)企業(yè)中的方方面面幾乎全部涉及。一個(gè)人準(zhǔn)備？還是個(gè)菜鳥(niǎo)，你想都不要想。下面就是所需要的基本材料：要準(zhǔn)備：管理手冊(cè)、程序文件（這二個(gè)文件由咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編寫(xiě)）、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料以及你程序文件要求的其它相關(guān)表單。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以及操作過(guò)程的記錄。辦公室： 文件控制：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來(lái)文件確認(rèn)記錄、文件更改申請(qǐng)表（） 記錄控制：記錄清單() 人力資源：?jiǎn)T工花名冊(cè)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評(píng)定記錄、員工培訓(xùn)檔案() 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：工藝紀(jì)律檢查記錄()技術(shù)部： 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺(tái)帳、工裝模具驗(yàn)證記錄、工裝模具驗(yàn)收記錄() 技術(shù)文件的編制、圖紙管理() 特殊過(guò)程確認(rèn)() 產(chǎn)品工藝單() 隨工單()生產(chǎn)部 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理() 生產(chǎn)任務(wù)的完成() 特殊過(guò)程（焊接過(guò)程參數(shù)記錄）：焊接過(guò)程監(jiān)控記錄() 產(chǎn)品防護(hù)() 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場(chǎng)管理檢查記錄()質(zhì)檢部 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理() 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理：監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃、監(jiān)視和測(cè)量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)行檢查記錄() 產(chǎn)品檢驗(yàn)：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄（3C產(chǎn)品有例行檢驗(yàn)記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（對(duì)于需要3C認(rèn)證的電氣元件可以在網(wǎng)上確認(rèn)3C證書(shū)是否有效() 不合格品控制：不合格品報(bào)告()銷售部 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制：產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同修改傳遞表、訂單確認(rèn)表、合同臺(tái)帳() 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見(jiàn)反饋）處理單、用戶檔案() 發(fā)貨清單()采購(gòu)部 采購(gòu)：供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單、供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表()車間 生產(chǎn)計(jì)劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標(biāo)識(shí)的管理、產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、入庫(kù)單 保證帳、卡、物相符管代 質(zhì)量手冊(cè)的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）() 內(nèi)審：內(nèi)審計(jì)劃
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