企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表-資料下載頁
2025-06-30 21:38本頁面
【正文】 足輸入的要求？7．3．6設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證? 結(jié)果是否滿足使用要求？7．3．7設(shè)計(jì)開發(fā)的更改查是否設(shè)計(jì)更改？是否符合規(guī)定？重大更改是否經(jīng)過評審、驗(yàn)證、確認(rèn)？7．3．8新產(chǎn)品的試制新產(chǎn)品試制是否進(jìn)行試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審？查有無評審記錄？7．3．9試驗(yàn)控制有無重大試驗(yàn)？是否有試驗(yàn)大綱？試驗(yàn)完成是否有試驗(yàn)分析和報(bào)告？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：15 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 抽查公司產(chǎn)品3種，看是否具備了作業(yè)指導(dǎo)書？2． 是否使用了監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行過程控制？7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)查是否對關(guān)鍵過程和特殊過程實(shí)施了重點(diǎn)控制？7．5．3標(biāo)識和可追溯性查2份檢驗(yàn)記錄，看其能否追溯、能否受控？7．6監(jiān)視和測量裝置的控制1． 是否按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前對測量裝置進(jìn)行檢定？2． 是否有自校量具？有無自校規(guī)程？3． 對偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的測量裝置，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄？4． 有無生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備？用于檢驗(yàn)前是否校準(zhǔn)？5． 有無測量軟件？是否確認(rèn)？8．2．2內(nèi)部審核1． 查有無內(nèi)審方案及以往審核記錄？2． 審核員是否部審核自己的工作？具備應(yīng)有的資格及能力？3． 查《檢查表》記錄實(shí)施的可追溯性。4． 查不合格報(bào)告是否對問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取措施，舉一反三并驗(yàn)證措施實(shí)施效果。5． 查內(nèi)審報(bào)告和記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：16 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 查對本部門所管過程是否實(shí)施了監(jiān)測？2． 查監(jiān)測記錄8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1． 原材料是否按規(guī)程檢驗(yàn)？2． 查半成品是否檢驗(yàn)合格進(jìn)入下一工序？3． 成品是否檢驗(yàn)合格后入庫？8．3不合格品控制1． 通過查不合格的統(tǒng)計(jì)臺帳，抽查不合格品處置報(bào)告，看是否按規(guī)定的職責(zé)控制和處置不合格品。2． 是否對返工產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)？3． 如何處置交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品的？8．4數(shù)據(jù)分析1． 查是否對本部門數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？2． 采用什么方法？8．5．1持續(xù)改進(jìn)本部門實(shí)施了那些改進(jìn)？效果如何？8．5．2糾正措施1． 查內(nèi)審記錄和管理評審記錄，是否實(shí)施了糾正措施，確保不合格再次發(fā)生?8．5．3預(yù)防措施1． 是否建立并實(shí)施了預(yù)防措施程序？2． 查預(yù)防措施的評審情況。17 / 1
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