企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表-wenkub
2023-07-15 21:38:40 本頁面
【正文】 7．3．9試驗控制有無重大試驗？是否有試驗大綱？試驗完成是否有試驗分析和報告？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：15 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 抽查公司產(chǎn)品3種，看是否具備了作業(yè)指導(dǎo)書？2． 是否使用了監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行過程控制？7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)查是否對關(guān)鍵過程和特殊過程實施了重點控制？7．5．3標(biāo)識和可追溯性查2份檢驗記錄，看其能否追溯、能否受控？7．6監(jiān)視和測量裝置的控制1． 是否按計劃規(guī)定的時間間隔或使用前對測量裝置進(jìn)行檢定？2． 是否有自校量具？有無自校規(guī)程？3． 對偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的測量裝置，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄？4． 有無生產(chǎn)和檢驗共用的設(shè)備？用于檢驗前是否校準(zhǔn)？5． 有無測量軟件？是否確認(rèn)？8．2．2內(nèi)部審核1． 查有無內(nèi)審方案及以往審核記錄？2． 審核員是否部審核自己的工作？具備應(yīng)有的資格及能力？3． 查《檢查表》記錄實施的可追溯性。6．2．2能力、意識和培訓(xùn)1． 本部門人員是否進(jìn)行過培訓(xùn)？ 2． 特殊崗位人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)？7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 如何對“生產(chǎn)和服務(wù)提供”進(jìn)行策劃的？并提供證實材料。2． 生產(chǎn)過程是否按照工藝要求進(jìn)行？3． 設(shè)備配備、能力及維護(hù)保養(yǎng)是否適宜？4． 抽查生產(chǎn)記錄，檢查其填寫情況與文件要求的相符性。4． 查不合格報告是否對問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取措施，舉一反三并驗證措施實施效果。17 / 17。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：16 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 查對本部門所管過程是否實施了監(jiān)測？2． 查監(jiān)測記錄8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1． 原材料是否按規(guī)程檢驗？2． 查半成品是否檢驗合格進(jìn)入下一工序？3． 成品是否檢驗合格后入庫？8．3不合格品控制1． 通過查不合格的統(tǒng)計臺帳，抽查不合格品處置報告，看是否按規(guī)定的職責(zé)控制和處置不合格品。4． 質(zhì)量記錄是否齊全、清晰。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：01 受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo) 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4．1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的？識別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用？5管理職責(zé)5．1管理承諾詢問總經(jīng)理：1． 如何認(rèn)識并向組織傳達(dá)滿足顧客需要和法律法規(guī)要求的重要性的？
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