【正文】 7．2．3顧客溝通1． 查組織對產(chǎn)品信息的收集、管理、反饋處理是否及時有效？2． 詢問合同或訂單的處理及其修改是否及時？3． 如何處理顧客的反饋預(yù)抱怨？7．4．1采購過程1． 查組織是否建立了合格供方名錄？2． 是否有對供方評價和跟蹤措施記錄？3． 查2份不同類型的采購產(chǎn)品，看是否按規(guī)定的供方信息進行采購？4． 查是否對供方案要求定期進行復(fù)評？7．4．2采購信息1． 查采購信息是否完整？2． 如何確保采購要求充分、適宜、信息是否現(xiàn)行有效？3． 信息中是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中的：1） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；2） 人員資格要求；3） 質(zhì)量管理體系要求等內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：11 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．4查有無采購新開發(fā)的材料？如何控制？8．2．1顧客滿意1． 是否確定了獲得顧客滿意度信息的方法？2． 如何分析利用這信息對組織業(yè)績進行評價和改進的？8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 是否對顧客滿意度實施了監(jiān)視和測量？2． 有無統(tǒng)計記錄及具體分析報告？8．4數(shù)據(jù)分析1． 對本部門數(shù)據(jù)分析有哪些？2． 采用何種方法進行分析的？8．5．1持續(xù)改進本部門實施了哪些改進？效果如何？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：12 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2． 是否有統(tǒng)計材料？5．5．1職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)是什么？5．5．3內(nèi)部溝通本部門采取的溝通方式有哪些？溝通內(nèi)容都是哪些方面？4．2．1總則1． 查組織是否將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)形成文件？2． 查質(zhì)量手冊是否已經(jīng)包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序？3． 查組織是否建立了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中必需的文件？包括工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程等。17 / 17。4．2．2質(zhì)量手冊1． 質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？2． 查手冊是否現(xiàn)行有效？4．2．3文件控制1． 抽取3份文件，查看在發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？2． 現(xiàn)場察看文件是否現(xiàn)行有效，文件是否清晰易于識別？3． 查各個部門有效文件的控制情況，有無有效文件清單？4． 查是否有外來文件？如何控制？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：13 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)