企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(完整版)
【正文】 有自校量具？有無自校規(guī)程？3． 對偏離標準狀態(tài)的測量裝置，是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄？4． 有無生產(chǎn)和檢驗共用的設(shè)備？用于檢驗前是否校準？5． 有無測量軟件？是否確認？8．2．2內(nèi)部審核1． 查有無內(nèi)審方案及以往審核記錄？2． 審核員是否部審核自己的工作？具備應(yīng)有的資格及能力？3． 查《檢查表》記錄實施的可追溯性。2． 生產(chǎn)過程是否按照工藝要求進行？3． 設(shè)備配備、能力及維護保養(yǎng)是否適宜？4． 抽查生產(chǎn)記錄，檢查其填寫情況與文件要求的相符性。17 / 17。4． 質(zhì)量記錄是否齊全、清晰。5． 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的測量、監(jiān)視裝置是否通過效驗并在有效期內(nèi)？6． 有無關(guān)鍵過程？是否實施重點監(jiān)控？7． 綜合評價過程是否在受控下進行？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：07 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．2特殊過程確認1． 公司有無特殊過程？2． 是否進行確認？什么方式確認的？7．5．3標識和可追溯性1． 組織是如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法？現(xiàn)場是否按規(guī)定實施？2． 在有追溯要求的場合產(chǎn)品標識是否具有唯一性？3． 抽查幾份記錄，看是否具有可追溯性？7．5．5產(chǎn)品防護1． 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護的措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護方法？2． 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的包裝是否滿足文件中規(guī)定的要求？8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 生產(chǎn)部有哪些過程進行了監(jiān)視和測量？是否能夠滿足預期的控制要求？2． 對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預防措施并驗證其有效性？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：08 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．4數(shù)據(jù)分析1． 對本部門數(shù)據(jù)是否分析？2． 采用什么方法？8．5．1持續(xù)改進本部門實施了哪些改進？效果如何？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：09 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標本部門質(zhì)量目標是什么？5．5．1職責和權(quán)限1． 本部門的指責是什么？5．5．3內(nèi)部溝通1． 經(jīng)營管理部在公司內(nèi)部采用什么方式進行溝通？2． 溝通的內(nèi)容都包括什么？6．2．2能力、意識和培訓1． 查員工崗位職責中有無任職要求？2． 查有無公司年度培訓計劃并進行實施？3． 對人員培訓有無培訓記錄并進行考核？
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