企業(yè)內部質量體系審核檢查表-免費閱讀
【正文】 5． 查內審報告和記錄。內部質量體系審核檢查表編號：01 受審核部門：公司領導 日期：要素檢查內容和方法檢查結果4．1總要求詢問總經(jīng)理公司質量管理體系是依據(jù)哪些標準建立的？識別了哪些過程并在公司中進行應用？5管理職責5．1管理承諾詢問總經(jīng)理：1． 如何認識并向組織傳達滿足顧客需要和法律法規(guī)要求的重要性的？2． 如何組織主持管理評審？5．2以顧客為關注焦點詢問總經(jīng)理，顧客的要求是如何得到確定和滿足的？5．3質量方針詢問總經(jīng)理公司的質量方針、質量目標是什么？其是否現(xiàn)行有效？內部質量體系審核檢查表編號：02 受審核部門：公司領導 日期：要素檢查內容和方法檢查結果5．4．1質量目標1． 公司質量目標是否分解到各個相關部門？2． 質量目標與質量方針是否相一致？3． 質量目標是否可測量？測量方法是否明確？5．4．2質量管理體系策劃詢問總經(jīng)理公司質量管理體系是否進行過變更？變更是否保持其完整有效？5．5．1職責和權限詢問總經(jīng)理，組織各部門的職責和權限是否得到規(guī)定？5．5．2管理者代表1． 詢問管理者代表的職責和權限？2． 管理者代表是否向最高管理者報高工作，報告內容包括質量管理體系業(yè)績及改進需求？3． 管理者代表在提高“滿足顧客要求”的意識方面作了哪些工作？內部質量體系審核檢查表編號：03 受審核部門：公司領導 日期：要素檢查內容和方法檢查結果5．5．3內部溝通詢問總經(jīng)理公司建立了哪些內部溝通渠道？5．6管理評審詢問總經(jīng)理是否組織并主持了管理評審工作？5．6．2評審輸出1． 查管理評審形成了哪些決定和措施？2． 這些決策和措施的實施是否有效？有無跟蹤驗證記錄？6．1資源提供詢問總經(jīng)理這一年中，公司新進了哪些設備和增建了哪些基礎設施，以更好的滿足產(chǎn)品實現(xiàn)計測量分析改進的需要？內部質量體系審核檢查表編號：04 受審核部門：公司領導 日期：要素檢查內容和方法檢查結果8．測量、分析和改進8．5．1總則1． 詢問總經(jīng)理如何保證實現(xiàn)持續(xù)改進？2． 組織是如何利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審等日常工作實施持續(xù)改進？
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