企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(文件)
【正文】 2． 如何組織主持管理評(píng)審？5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)詢問總經(jīng)理，顧客的要求是如何得到確定和滿足的？5．3質(zhì)量方針詢問總經(jīng)理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么？其是否現(xiàn)行有效？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：02 受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo) 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 公司質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各個(gè)相關(guān)部門？2． 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針是否相一致？3． 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？測(cè)量方法是否明確？5．4．2質(zhì)量管理體系策劃詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行過變更？變更是否保持其完整有效？5．5．1職責(zé)和權(quán)限詢問總經(jīng)理，組織各部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定？5．5．2管理者代表1． 詢問管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？2． 管理者代表是否向最高管理者報(bào)高工作，報(bào)告內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求？3． 管理者代表在提高“滿足顧客要求”的意識(shí)方面作了哪些工作？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：03 受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo) 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．5．3內(nèi)部溝通詢問總經(jīng)理公司建立了哪些內(nèi)部溝通渠道？5．6管理評(píng)審詢問總經(jīng)理是否組織并主持了管理評(píng)審工作？5．6．2評(píng)審輸出1． 查管理評(píng)審形成了哪些決定和措施？2． 這些決策和措施的實(shí)施是否有效？有無跟蹤驗(yàn)證記錄？6．1資源提供詢問總經(jīng)理這一年中，公司新進(jìn)了哪些設(shè)備和增建了哪些基礎(chǔ)設(shè)施，以更好的滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)測(cè)量分析改進(jìn)的需要？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：04 受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo) 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8．5．1總則1． 詢問總經(jīng)理如何保證實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？2． 組織是如何利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等日常工作實(shí)施持續(xù)改進(jìn)？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：05 受審核部門：財(cái)務(wù)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 財(cái)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)？5．5．1職責(zé)、權(quán)限詢問財(cái)務(wù)主管職責(zé)是什么？8
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