企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：05 受審核部門：財(cái)務(wù)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 財(cái)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)？5．5．1職責(zé)、權(quán)限詢問(wèn)財(cái)務(wù)主管職責(zé)是什么？8．4數(shù)據(jù)分析1． 是否對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？2． 有無(wú)質(zhì)量成本分析報(bào)告？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：06 受審核部門：生產(chǎn)部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．5．1職責(zé)和權(quán)限詢問(wèn)生產(chǎn)部部長(zhǎng)本部門職責(zé)是什么？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1． 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2． 針對(duì)這些質(zhì)量目標(biāo)查相關(guān)的統(tǒng)計(jì)材料。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：16 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1． 查對(duì)本部門所管過(guò)程是否實(shí)施了監(jiān)測(cè)？2． 查監(jiān)測(cè)記錄8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1． 原材料是否按規(guī)程檢驗(yàn)？2． 查半成品是否檢驗(yàn)合格進(jìn)入下一工序？3． 成品是否檢驗(yàn)合格后入庫(kù)？8．3不合格品控制1． 通過(guò)查不合格的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，抽查不合格品處置報(bào)告，看是否按規(guī)定的職責(zé)控制和處置不合格品。4． 查不合格報(bào)告是否對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了糾正、找原因、采取措施，舉一反三并驗(yàn)證措施實(shí)施效果。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1． 本部門人員是否進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)？ 2． 特殊崗位人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)？7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 如何對(duì)“生產(chǎn)和服務(wù)提供”進(jìn)行策劃的？并提供證實(shí)材料。2． 是否對(duì)返工產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)？3． 如何處置交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品的？8．4數(shù)據(jù)分析1． 查是否對(duì)本部門數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？2． 采用什么方法？8．5．1持續(xù)改進(jìn)本部門實(shí)施了那些改進(jìn)？效果如何？8．5．2糾正措施1． 查內(nèi)審記錄和管理評(píng)審記錄，是否實(shí)施了糾正措施，確保不合格再次發(fā)生?8．5．3預(yù)防措施1． 是否建立并實(shí)施了預(yù)防措施程序？2． 查預(yù)防措施的評(píng)審情況。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)1． 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？2． 查手冊(cè)是否現(xiàn)行有效？4．2．3文件控制1． 抽取3份文件，查看在發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？2． 現(xiàn)場(chǎng)察看文件是否現(xiàn)行有效，文件是否清晰易于識(shí)別
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