企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表-文庫吧在線文庫
【正文】 ？3． 查各個(gè)部門有效文件的控制情況，有無有效文件清單？4． 查是否有外來文件？如何控制？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：13 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4．2．4記錄控制1． 查是否有質(zhì)量記錄清單？2． 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置是否受控？3． 抽查已保存和現(xiàn)場質(zhì)量記錄3份，看是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索？6．5信息質(zhì)量信息是否收集、利用？7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1． 常規(guī)產(chǎn)品如何策劃？2． 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否確定了：1） 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；2） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程、文件和資源需求；3） 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和接受準(zhǔn)則及所需記錄；3． 查是否設(shè)計(jì)了工藝規(guī)程？7．3．1設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃1． 詢問正在開發(fā)的產(chǎn)品是否實(shí)施了設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃？2． 是否確定了開發(fā)的各個(gè)階段節(jié)點(diǎn)？3． 設(shè)計(jì)開發(fā)個(gè)階段是否進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)？7．3．2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入查設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入是否充分？是否經(jīng)過評(píng)審？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：14 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．3．3設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出查配方、工藝及試制產(chǎn)品是否符合輸入的要求？配方、工藝是否經(jīng)過簽署？7．3．4設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審查是否進(jìn)行了配方、工藝的評(píng)審？評(píng)審意見是否已經(jīng)落實(shí)？7．3．5設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)驗(yàn)證？輸出是否滿足輸入的要求？7．3．6設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證? 結(jié)果是否滿足使用要求？7．3．7設(shè)計(jì)開發(fā)的更改查是否設(shè)計(jì)更改？是否符合規(guī)定？重大更改是否經(jīng)過評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)？7．3．8新產(chǎn)品的試制新產(chǎn)品試制是否進(jìn)行試制前的準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、工藝評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審？查有無評(píng)審記錄？7．3．9試驗(yàn)控制有無重大試驗(yàn)？是否有試驗(yàn)大綱？試驗(yàn)完成是否有試驗(yàn)分析和報(bào)告？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：15 受審核部門：技術(shù)質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1． 抽查公司產(chǎn)品3種，看是否具備了作業(yè)指導(dǎo)書？2． 是否使用了監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行過程控制？7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)查是否對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程實(shí)施了重點(diǎn)控制？7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性查2份檢驗(yàn)記錄，看其能否追溯、能否受控？7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1． 是否按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行檢定？2． 是否
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