企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核-文庫吧
2025-02-16 04:21 本頁面
【正文】 C）工作經(jīng)驗(yàn) D）組織能力 ? 審核員的選定 A）資格 B）業(yè)務(wù)范圍 C）專業(yè)知識 D）工作中的協(xié)調(diào) E）為受審核部門所接受 24 審核實(shí)施計(jì)劃 ? 確定審核的目的和范圍 ? 確定審核的方法 ? 確定審核組人員的安排 ? 確定審核的時(shí)間及內(nèi)容的安排 25 審核的目的和范圍 ? 審核目的 確定是否申請第三方認(rèn)證 調(diào)查重大不合格的原因 為外部檢查作準(zhǔn)備 ? 審核范圍 全公司范圍 某一個(gè)或幾個(gè)部門 標(biāo)準(zhǔn)的全部或部分要求 公司全部或部分產(chǎn)品范圍 26 審核的方法 ? 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及的相 關(guān)要求 ? 按要求 考慮涉及的部門 27 審核人員及日程安排 ? 審核詳細(xì)的人員和日程安排 1）首次會議 /末次會議時(shí)間及參加人員 2）審核組人員的分配 3）受審核部門及具體時(shí)間 4）主要的審核要點(diǎn) 28 審核計(jì)劃的其他內(nèi)容 ? 審核編號（必要時(shí)） ? 審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn) ? 計(jì)劃中還應(yīng)注明計(jì)劃的發(fā)放范圍（如有關(guān)部門） 29 檢查表的編寫 ? 檢查表的作用 ? 編制的準(zhǔn)備 ? 檢查表的要求 ? 檢查表的基本內(nèi)容 檢查表的編寫 30 檢查表的作用 ? 是指導(dǎo)審核整個(gè)過程的路線圖 ? 明確審核要點(diǎn)和方法 ? 確保審核的覆蓋面 ? 減少組員之間不必要的重復(fù) ? 保持審核的方向和節(jié)奏 ? 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 ? 作為審核的記錄檔案 檢查表的作用 31 檢查表編制的準(zhǔn)備 ? 了解審核的范圍 ? 確定審核的重點(diǎn) ? 確定審核的策略 ? 文件收集和審查 檢查表編制的準(zhǔn)備 32 了解審核的范圍 審核涉及的活動或區(qū)域包括： ? 組織機(jī)構(gòu) ? 管理、運(yùn)作和質(zhì)量體系的程序 ? 人員、設(shè)備和材料資源 ? 工作區(qū)域和過程 ? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 ? 工作產(chǎn)生的記錄 ? 文件、報(bào)告和記錄的保管 了解審核的范圍 33 確定審核的重點(diǎn) ? 公司的管理重點(diǎn) ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ? 合同特別要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn) ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性 34 確定審核的策略 ? 審核的方法 A 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及的相關(guān)要求 B 按要求 考慮涉及的部門 ? 審核的路線 A 自上而下 B 自下而上 C 隨機(jī) 確定審核的策略 35 文件的收集與審查 ? 與被審核范圍相關(guān)的文件 ? 審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件 文件的收集與審查 36 檢查表的要求 ? 明確部門與要求的關(guān)系 ? 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 ? 選擇主要的工作內(nèi)容 ? 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ? 抽樣具有代表性 ? 注意可操作性 ? 時(shí)間要留有余地 檢查表的要求 37 檢查表的基本內(nèi)容 ? 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素 ? 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 ? 審核區(qū)域 /部門 ? 檢查要點(diǎn) ? 驗(yàn)證方法 ? 抽樣數(shù) ? 驗(yàn)證結(jié)果（記錄） 檢查表的基本內(nèi)容 38 檢查表的四要素 ? 去哪里 地點(diǎn) ? 找 誰 被審核人 ? 查什么 檢查要點(diǎn) ? 如何檢查 驗(yàn)證方法 （包括抽樣數(shù)） 檢查表的四要素 39 審核前溝通 ? 提前通知受審核部門 ? 審核組內(nèi)部會議（必要時(shí)） a) 審核準(zhǔn)備情況 b) 討論疑難問題 c) 提出注意事項(xiàng) 審核前溝通 40 第三章 審核的實(shí)施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 不合格報(bào)告 ? 審核組會議 ? 末次會議 第三章 審核的實(shí)施 41 首次會議 ? 審核簽到 ? 介紹審核組成員 ? 介紹審核目的和范圍 ? 審核計(jì)劃安排的確認(rèn) ? 介紹審核的方法和程序 ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備 ? 問題澄清 ? 確認(rèn)中間會議和末次會議時(shí)間 注：內(nèi)審時(shí)以上步驟可適當(dāng)簡化 首次會議 42 現(xiàn)場審核 ? 組長控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 ? 檢查表的使用 ? 審核技術(shù)與訣竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗(yàn)證 ? 做好檢查筆記 ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 現(xiàn)場審核 43 審核過程的控制 ? 控制審核計(jì)劃 ? 控制審核進(jìn)度 ? 協(xié)調(diào)氣氛 ? 保持客觀 ? 審定結(jié)果 審核過程的控制 44 審核路線的展開 部門職責(zé) 相關(guān)活動
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