【正文】 4．巡回檢驗(yàn)不合格品怎樣控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：27 日 期：_________受審部門：機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過程1．設(shè)備管理有無流程圖？設(shè)施2．設(shè)備有無編號登記(資料)，有無設(shè)備登記一覽表？3．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)附件及說明有無存檔？4．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)功能測試有否記錄？5．設(shè)備上有無《設(shè)備卡》6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：28 日 期：__________受審部門:機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？8．各指定人員有否對機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？9．設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不否掛牌標(biāo)示？10．設(shè)備報(bào)廢有無按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無登記注冊？11．設(shè)備維修是否有記錄？12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無工藝流程，哪些過程需要驗(yàn)證策劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無策劃(有無流程)？生產(chǎn)流程？怎樣去重點(diǎn)控制電鍍、銑槽、倒角等？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：29 日 期：_________受審部門：機(jī)修 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．測量裝置的精度是否有控制？監(jiān)視和測量2．儀器是否指定專人使用？3．所有監(jiān)視和測量設(shè)備是否均由工程部查收？4．不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件？5．有無申請報(bào)廢監(jiān)視和測量設(shè)備的規(guī)范？1．監(jiān)視和測量是否為產(chǎn)品特性?產(chǎn)品監(jiān)測2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在?制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)表格編號：MFQF036 (A/0版)33 / 33。統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：01 日 期：___________受審部門： 文控 要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注范圍1．手冊覆蓋范圍2．手冊有無刪減，刪減是否合理1．確定本部門在質(zhì)量管理體系中的過程順序質(zhì)量管理2．質(zhì)量管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否有一個(gè)實(shí)施、保持、改進(jìn)的體系過程3．有無編制相關(guān)文件，確定過程有效控制4．采取什么樣的措施對過程進(jìn)行監(jiān)視和分析，從而進(jìn)行改善5．外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量的控制1．本廠有哪些文件？他們之間的相互關(guān)系文件要求2．這些文件制定及審批、核準(zhǔn)之間的權(quán)限是怎樣的？3．有無相應(yīng)文件一覽表1．質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊2．職責(zé)和權(quán)限制表： 審核： 核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：02 日 期：_________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程4．有多少份程序文件，且在其職能分配過程中本部門有哪幾項(xiàng)為主導(dǎo)部門？5．為保證程序順利執(zhí)行，應(yīng)有哪些作業(yè)指導(dǎo)書？其審批是否按正常權(quán)限？6．我們公司的管代是誰？為什么要委任管代？7．質(zhì)量手冊是否受控？1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2．我們目前有四階文件，請問內(nèi)部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？3．你是否知道工廠文件編號的原則，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的章節(jié)號為多少？4．我們四階文件是否全部受控5．文件類型和狀態(tài)標(biāo)示保持清晰，易于識別6。文件保存是否建檔制表： 審核： 核準(zhǔn)： 表格編號：QR55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：03 日 期：___________受審部門： 文控 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．有否印章證明此文件受控