內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表-閱讀頁(yè)
2025-07-15 18:57本頁(yè)面
【正文】 生產(chǎn)部有哪些關(guān)鍵設(shè)備，組織通過(guò)哪些維護(hù)方式、手段、過(guò)程來(lái)確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？（詢問(wèn)、查證）3對(duì)于使用的設(shè)備是否適宜，組織是否規(guī)定并實(shí)施了有效的檢查評(píng)價(jià)制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備，組織是否及時(shí)采取措施予以糾正？（詢問(wèn)、查證）4組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要的工作環(huán)境因素（包括人和物理的因素）？這些環(huán)境因素是否得到識(shí)別和管理？（詢問(wèn)、查證）5為有效地進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的信息以何種方式表述？是否清楚、正確、完整、適用？(詢問(wèn)，抽13處查證)6在現(xiàn)場(chǎng)，是否具備必備的有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？是否清楚、適用、正確、有效？（詢問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)查證）7在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的放行（上個(gè)過(guò)程的輸出作為下個(gè)過(guò)程的輸入）是否明確：①放行條件并被遵守？②放行過(guò)程的監(jiān)控或測(cè)量并被實(shí)施？③放行手續(xù)并被執(zhí)行？（詢問(wèn)，抽幾個(gè)放行點(diǎn)查證）8有否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？包括設(shè)備、人員資格及方法？(詢問(wèn)，抽1處過(guò)程查證)9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、保持、撤除過(guò)程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及的內(nèi)容是否可區(qū)分或有可追溯性？（詢問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)查證）10在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，哪些過(guò)程和過(guò)程輸出必須實(shí)施監(jiān)控或測(cè)量？監(jiān)控或測(cè)量的項(xiàng)目、要求及方法是什么？由誰(shuí)實(shí)施監(jiān)測(cè)？實(shí)施監(jiān)測(cè)的資源是否適當(dāng)、充分？實(shí)施的監(jiān)測(cè)是否已確保過(guò)程受控？（詢問(wèn)，抽12處查證）11組織是否建立了測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？測(cè)量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？（詢問(wèn)，抽23處查證）12測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒(méi)有國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？（詢問(wèn)，查證）13測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予以保持？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？（詢問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)查證）14對(duì)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，處置方式是否符合要求？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用？（詢問(wèn)，查證）15部門的質(zhì)量目標(biāo)是怎么規(guī)定的？采取什么措施來(lái)確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？對(duì)于完成不好的目標(biāo)采取什么措施來(lái)改進(jìn)？措施實(shí)施后有無(wú)記錄和結(jié)果？對(duì)措施的有效性評(píng)審了嗎？（詢問(wèn)，查證）16用于質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是否真實(shí)有效？能否通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)對(duì)過(guò)程的實(shí)施情況給出客觀真實(shí)的評(píng)價(jià)？能否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果確定過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，并采取相關(guān)措施？（詢問(wèn)，查證）17在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，組織設(shè)置了哪些測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程，組織是否實(shí)施了有效的測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)？（詢問(wèn)，查證）18當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？（詢問(wèn)，查證）15 / 1
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