質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表-閱讀頁(yè)
2025-07-16 00:17本頁(yè)面
【正文】 織使用的計(jì)量器具有哪些？有無(wú)形成目錄？2組織使用的計(jì)量器具是否在強(qiáng)檢范圍內(nèi)？若在是否進(jìn)行了交檢，若不在是否進(jìn)行了自校？3送檢是否獲得相關(guān)證書？自校是否形成記錄？4已送檢或校準(zhǔn)的計(jì)量器具是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)其“合格”和“不合格的狀況”？5當(dāng)送檢或自校發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具已實(shí)效時(shí)如何處理？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)顧客滿意1組織以何方式實(shí)施顧客滿意度測(cè)量？2近期測(cè)量的情況？3對(duì)顧客提出的意見和建議是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1組織建立體系識(shí)別的過(guò)程有哪些（文件管理、管理責(zé)任、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)）？以上的過(guò)程中是否包含（人力資源、內(nèi)審審核、管理評(píng)審、維修實(shí)現(xiàn)過(guò)程等），對(duì)于這些過(guò)程是否實(shí)施了檢查，其效果是否達(dá)到要求？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)不合格品控制1不合格的處理方式有哪些？2對(duì)檢查不合格的有誰(shuí)批準(zhǔn)處理？3檢查不合格的放行需要辦理哪些手續(xù)？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)改進(jìn)1體系運(yùn)行至今是否開出糾正/預(yù)防措施報(bào)告2對(duì)糾正/預(yù)防措施報(bào)告中的事實(shí)情況是否進(jìn)行了原因分析？糾正/預(yù)防措施制定？實(shí)施效果驗(yàn)證等內(nèi)容？3以上的報(bào)告是否已完成糾正并關(guān)閉？4以上的報(bào)告是否進(jìn)行了整理和管理？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。45 / 4
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