【正文】 定并被執(zhí)行（抽檢）；οοοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√控制計(jì)劃；設(shè)備的技術(shù)性能和技術(shù)狀態(tài)能否確保提供預(yù)期的目的（質(zhì)量、效率、安全等）；產(chǎn)品特性（技術(shù)要求）的信息表述方式是否適宜（于操作者）；生產(chǎn)前如何進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果是否適應(yīng)實(shí)際生產(chǎn)的要求；供方過(guò)程性能的監(jiān)控和改進(jìn)表現(xiàn)。對(duì)供方的監(jiān)控：產(chǎn)品進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)價(jià)；生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品情況；準(zhǔn)時(shí)交貨率；糾正信息/行動(dòng)的及時(shí)性和配合程度等等。在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，供方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)是否有雙方的約定；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè) 4/條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√向供方提供的采購(gòu)信息，雙方的責(zé)任如何規(guī)定，本公司如何確保正確性（評(píng)審）（例：驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量協(xié)議等）；對(duì)顧客指定的供方控制情況和記錄；供方提供的物料或服務(wù)是否符合適用的法規(guī)要求；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)4條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√設(shè)計(jì)更改評(píng)審是否充分考慮到已有的產(chǎn)品/部件影響程度；設(shè)計(jì)更改的授權(quán)人員確定和權(quán)限；產(chǎn)品/制造過(guò)程的批準(zhǔn)是否符合顧客的要求，執(zhí)行情況和記錄；設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)內(nèi)容是否滿足顧客的要求；產(chǎn)品要求；確認(rèn)期/交驗(yàn)期；交貨期；設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式是否適宜（是否在規(guī)定的條件下進(jìn)行）； ο設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證：按設(shè)計(jì)策劃的驗(yàn)證項(xiàng)目所展開的驗(yàn)證活動(dòng)和記錄；設(shè)計(jì)開發(fā)階段重要/特定的內(nèi)容如：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、進(jìn)展結(jié)果等是否有跟蹤和處置記錄并輸入到管評(píng)。D輸入（產(chǎn)品/過(guò)程輸入）評(píng)審記錄；技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審（對(duì)圖紙；計(jì)算書等）；工藝方案/文件評(píng)審；評(píng)審中提出問題的糾正完成情況、驗(yàn)證信息；設(shè)計(jì)評(píng)審策劃的項(xiàng)目實(shí)施記錄。產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出：可靠性試驗(yàn)結(jié)果；特殊特性清單；（產(chǎn)品防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)用）；特殊特性是否在以下文件中應(yīng)用，有無(wú)遺漏或不相一致（圖紙、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)控制文件）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸入（提供評(píng)審記錄）產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息（圖紙、過(guò)程/ 工藝規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝要求等）；生產(chǎn)能力（標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）；過(guò)程能力；PFMEA；成本目標(biāo)；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證據(jù)√設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄是否包容了設(shè)計(jì)項(xiàng)目的全部要求(逐條展開；產(chǎn)品要求/顧客要求、法規(guī)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等)；設(shè)計(jì)策劃：分工、職責(zé)權(quán)限、評(píng)審、相互接口管理和溝通是否明確規(guī)定和有利于操作；本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)涉及全過(guò)程還是其中某部分的過(guò)程（哪些過(guò)程、有哪些記錄）；是否采取適用于顧客的溝通方式傳遞信息(語(yǔ)言、設(shè)施、時(shí)間、視圖投影法等)。是否與顧客進(jìn)行以下內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品信息；合同內(nèi)容與修改信息；顧客信息的反饋。(適用時(shí))對(duì)某些內(nèi)容的放棄評(píng)審應(yīng)得到顧客的確認(rèn)/授權(quán)；合同和合同評(píng)審審批權(quán)限的規(guī)定和實(shí)施是否一致，合同評(píng)審是否在合同生效前抽查3份驗(yàn)證；合同評(píng)審前是否正確全面理解顧客的要求并達(dá)成一致；銷售合同或訂單、要貨信息采用哪些形式，公司如何接收和確認(rèn)；本公司與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求如何傳遞給顧客，如何保存（涉及時(shí)查證）；公司的主要顧客有哪些，顧客的要求是否被完全確定并被充分理解（包括潛在要求）；制造過(guò)程中的更改，同樣適用于上述規(guī)定；顧客確認(rèn)/評(píng)審的相關(guān)要求規(guī)定；等等。注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123受審核部門/ 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√評(píng)審范圍；與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的更改控制： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃有哪些主要過(guò)程(質(zhì)量策劃過(guò)程/項(xiàng)目策劃過(guò)程/新產(chǎn)品質(zhì)量策劃等)；產(chǎn)品使用時(shí)對(duì)人員的安全性；操作/工作過(guò)程中對(duì)人員的安全性；勞資雙方的符合性法規(guī)和企業(yè)文化的人文環(huán)境；滿足產(chǎn)品貯存要求的環(huán)境工裝管理文件與臺(tái)帳、實(shí)施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：受審核部門相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√是否具備符合產(chǎn)品需求的工作環(huán)境 設(shè)備管理的目標(biāo)與達(dá)成率；ο生產(chǎn)工裝的管理重要/關(guān)鍵設(shè)備零部件備件；設(shè)備的標(biāo)識(shí)/特別是關(guān)鍵設(shè)備；關(guān)鍵/重要設(shè)備是如何控制的（標(biāo)識(shí)、管理、