ohsas1800內(nèi)部審核檢查表-展示頁
2025-07-09 21:34本頁面
【正文】 效性？√√√√√√√內(nèi)部審核◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成。 紅中顧問機(jī)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表（通用樣板） 受審核部門： 編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001201OHSMS文件、適用法律法規(guī)及其他要求審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用相關(guān)文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總要求◆組織是否建立并保持了OHS管理體系◆OHS管理體系文件中是否有針對OHS問題的組織簡介、廠區(qū)或社區(qū)簡圖、生產(chǎn)工藝簡介、文件受控標(biāo)識、發(fā)放清單、修改記錄頁◆最高管理者是否簽署了OHS管理體系文件發(fā)布令？◆OHS管理體系文件是否覆蓋了OHSMS的所有條款？√√√職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的制定◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針？◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√√◆職業(yè)健康方針的內(nèi)容◆職業(yè)健康方針是否與組織的風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模相適宜？◆職業(yè)健康安全方針是否包含對持續(xù)改進(jìn)、對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了OHS的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康方針的傳達(dá)與管理◆如何向全體員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針是否得到實施◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實施？√◆職業(yè)健康安全方針的評審與修訂◆是否有定期評審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評審過職業(yè)健康安全方針？◆如何對職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定◆是否建立了危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序◆有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序？◆程序中是否包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求？√√◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險？◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？◆是否有危險源及其風(fēng)險的清單？◆受審部門的危險源及其風(fēng)險有哪些？√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險源及其風(fēng)險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的方法？◆方法是否適宜？◆辨識危險源及其風(fēng)險時，收集了哪些原始資料？√√√危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險情況？◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的OHS風(fēng)險？√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險評價◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單？◆評價結(jié)果是否合理？◆對新項目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險評價和事前評價？√√√√√√√√◆如何對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制訂了風(fēng)險控制措施計劃？◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些？◆對潛在OHS風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√◆危險源及其風(fēng)險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實施更新？√√◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)時，是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險◆哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險如何控制？√√√√法律法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審部門適用的法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無遺漏？◆受審部門適用的法規(guī)有哪些√√√√◆法規(guī)信息是否及時變更◆由誰負(fù)責(zé)？◆做得如何？√√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰負(fù)責(zé)？◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？√√√√法律法規(guī)和其他要求◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過去、現(xiàn)在有無違法？◆各項職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無違背情況？◆有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造項目的職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？√√√√ 目標(biāo)和方案◆組織是否設(shè)定了職業(yè)健康安全目標(biāo)◆目標(biāo)是否形成文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√√◆設(shè)定目標(biāo)時應(yīng)考慮
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