公司內(nèi)部審核檢查表(更新版)
【正文】 ？采購文件是否明確在供方處驗收的方式及準(zhǔn)則？查驗收證據(jù)。75當(dāng)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，如何控制？，使用環(huán)境是否符合要求？、分析資料，查是否充分利用分析結(jié)果采取對策進(jìn)行改進(jìn)，是否采用統(tǒng)計技術(shù)方法？ 78組織是否進(jìn)行了內(nèi)審？有什么證據(jù)提供？？查證據(jù)。86本部門收集了哪些數(shù)據(jù)？查數(shù)據(jù)分析相關(guān)證據(jù)。查特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并調(diào)過程加工及安裝、調(diào)試記錄？、服務(wù)規(guī)范（工藝）的執(zhí)行情況.56 查交付及交付后的服務(wù)做了哪些規(guī)定？是否按規(guī)定實施服務(wù)，查證據(jù)。、驗證、確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合，抽不同類型合同的《合同評審及審批表》，查評審時機(jī)、內(nèi)容。16查些需持證上崗人員名單及證件復(fù)印件？？18調(diào)《設(shè)備設(shè)施管理臺賬》, 查是否統(tǒng)一編號管理？。3院為什么要進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證？何時開始運行的？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)是什么？？《文件清單》。、設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識是否清晰、齊全？22查網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的規(guī)定和維護(hù)記錄。45. 對供方質(zhì)量是如何實施控制的？查證據(jù)。？查對顧客財產(chǎn)的驗收及保護(hù)證
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