公司內(nèi)部審核檢查表(專業(yè)版)
【正文】 ？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收及保護(hù)證據(jù)。16查些需持證上崗人員名單及證件復(fù)印件？？18調(diào)《設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬》, 查是否統(tǒng)一編號(hào)管理？。、驗(yàn)證、確認(rèn)。86本部門收集了哪些數(shù)據(jù)？查數(shù)據(jù)分析相關(guān)證據(jù)。(采購(gòu)計(jì)劃、合同等)，查采購(gòu)信息的內(nèi)容是否明確？是否經(jīng)過(guò)審批？49查采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則是否明確？能否提供采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄？？采購(gòu)文件是否明確在供方處驗(yàn)收的方式及準(zhǔn)則？查驗(yàn)收證據(jù)。25. 本部門是如何對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃的？調(diào)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃文件，查內(nèi)容及審批。內(nèi)部審核檢查表 IWHR JL CX 1703 共 7頁(yè) 第1 頁(yè) 受審部門審核時(shí)間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審 核 員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合1請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹本部門的業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品、人員組成及職責(zé)。24對(duì)工作環(huán)境有哪些要求? 查書(shū)面規(guī)定文件,現(xiàn)場(chǎng)查工作環(huán)境的實(shí)施
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