【正文】 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3)設(shè)計更改是否規(guī)定授權(quán)人員進行 4)相應(yīng)文件是否均作了正確更改 5)設(shè)計更改的評審是否包括評價：更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？ 6)記錄包括評審結(jié)果和必要的措施？ 1）現(xiàn)場有關(guān)人員可否獲得產(chǎn)品特性信息？ 2）必要作業(yè)指導(dǎo)書？（質(zhì)控點、關(guān)鍵工藝）抽查三名人員：作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定？實際操作？相關(guān)性和重要性，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻？ 3）設(shè)備清單中抽查三臺設(shè)備檔案：是否合適？按計劃要求進行維修和保養(yǎng)（結(jié)合 6。 6） 5）抽查三份過程監(jiān)視和測量記錄（過程檢驗和試驗記錄），是否按檢驗和試驗規(guī)程進行？ 6）是否在最終檢驗和試驗合格后，方可交付（結(jié)合 8。 4）？記錄是否標(biāo)明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者？交付后（售后）有哪些服務(wù)活動？（客戶檔案、客戶走訪記錄、售后安裝調(diào)試維修記錄等） 1．有哪些特殊過程？是否已進行過程確認？ 2．是否有作業(yè)指導(dǎo)書來控制特殊過程？ 3．過程確認的安排，適用時： 1）過 程評審的批準(zhǔn)準(zhǔn)則 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 26 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2）設(shè)備認可和人員資格鑒定（培訓(xùn)、考核） 3）使用規(guī)定的方法和程序 4）質(zhì)量記錄的要求 5）再確認 1．有哪些方式來標(biāo)識產(chǎn)品，以及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)？ 2．對這些標(biāo)識（標(biāo)簽、印章、隨物卡、代碼、掛牌等）如何進行控制和管理？ 抽查三份在規(guī)定有可追溯性要求場合所作的標(biāo)識 1．搬運方法（防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)）？ 2．貯存場地或庫房條件？（防銹、控溫、離墻 離地、產(chǎn)品貯存期） 注：符合 √ 不符 合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 27 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3．顧客對包裝有什么要求，組織是否有作業(yè)指導(dǎo)書？ 4．包裝過程是否符合規(guī)定（方式、材料、標(biāo)志）？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 28 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 1．確定監(jiān)視和測量活動和所需要的裝置？是否與產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)要求相適應(yīng)？ 2．建立過程，以確保監(jiān)視器和測量活動可行？ 3．在測量設(shè)備檔案 /一覽表 /清單中，抽查三臺測量設(shè)備，是否按規(guī)定周期進行校準(zhǔn)？ 4．不存在國家承認的標(biāo)準(zhǔn)，是否有規(guī)定文件作為校準(zhǔn)的依據(jù)？并抽 查校準(zhǔn)記錄。 1．否有形成文件的糾正措施控制程序？ 2．抽查三份客戶來信來函：及時答復(fù) /處理？ 3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造 /糾正措施報告：評審不合格 —— 確定不合格原因 —— 評價措施需求 —— 確定并實施措施 —— 記錄采取措施結(jié)果 —— 評審糾正措施 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 MC/QW032020 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 33 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？ 5．采取糾正措施同時，文件作了相應(yīng)的更改？ 6．糾正措施信息是否作為管理評審輸入內(nèi)容之一？ 1。 是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。 詢問如何防止庫存物資的損壞和變質(zhì)。時間間隔是多少？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 磷化噴塑車間 共 頁 ，第 35 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 加工車間 共 頁，第 36 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問加工組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 裝配車間 共 頁，第 37 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問裝配組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針 是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識情況。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識清楚。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期