【正文】 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 。 是 ? 否 ? 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)情況是否符合規(guī)定要求。 本部門(mén)是如何做好產(chǎn)品防護(hù)的。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述一下通過(guò)哪些措施和方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理的。 查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制的記錄。 是 ? 否 ? 查月份物資采購(gòu)計(jì)劃單是否按規(guī)定審批。 生產(chǎn)通知單是否按規(guī)定進(jìn)行審批和執(zhí)行 。 查看采購(gòu)計(jì)劃的審批及內(nèi)容是否完整、齊全 是 ? 否 ? 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查生產(chǎn)通知單的審批和執(zhí)行情況 。 是 ? 否 ? 能否提供對(duì)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及員工工作環(huán)境的監(jiān)管記錄。 6． 4 工作環(huán)境 1． 詢問(wèn)怎樣對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)管。 是 ? 否 ? 查有無(wú)關(guān)鍵設(shè)備操作指導(dǎo)性文件。 是 ? 否 ? 查是否有重點(diǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并按規(guī)定要求實(shí)施，有無(wú)具體實(shí)施記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)情況。 查設(shè)備購(gòu)置和驗(yàn)收手續(xù)。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘述一下部門(mén)內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 制造部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 簡(jiǎn)述本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)：制造部 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 2 文件要求 查看各種文件、記錄的管理情況。 簡(jiǎn)述本部門(mén)對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施 。 是 ? 否 ? 提供本部門(mén)對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關(guān)記錄。 對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況，提供分析記錄。 能否提供本部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄。 要求提供產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄 。 是 ? 否 ? 是否對(duì)每月 產(chǎn)品不合格率、三包情況及各部門(mén)的質(zhì)量損失情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總 。 是 ? 否 ? 是否通過(guò)數(shù)據(jù)及圖表分析的形式對(duì)公司主導(dǎo)產(chǎn)品每月進(jìn)行質(zhì)量分析 。 查本部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用情況 。 讓步是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 是 ? 否 ? 是否有不合格記錄及評(píng)審處置記錄。 是否有不合格品控制程序。 是 ? 否 ? 8． 3 不合格品控制 1． 查不合格記錄及評(píng)審處置記錄。記錄是否規(guī)范。 查 進(jìn)貨 、半成品工序、成品工序 檢驗(yàn) 用的 依據(jù)性文件 是否有效、完整、齊全 。 是 ? 否 ? 部門(mén)例會(huì)制度及執(zhí)行情況是否正常。 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，采取了哪些方法 。 是 ? 否 ? 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 是 ? 否 ? 審核記錄中的不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯。 是 ? 否 ? 是否根據(jù)審核對(duì)象編制了檢查表，檢查表是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并能反映推進(jìn)內(nèi)部管理的要求。 審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 是 ? 否 ? 是否有計(jì)算機(jī)軟件作為測(cè)量裝配并控制。 是 ? 否 ? 能否提供出監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬并實(shí)行分類管理同時(shí)規(guī)定了校準(zhǔn)周期。 是 ? 否 ? 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1． 是否制定了監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序并認(rèn)真按程序?qū)嵤? 是 ? 否 ? 管理評(píng)審的輸入、輸出內(nèi)容是否做了規(guī)定。 如何理解顧客要求和法律。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘述一下部門(mén)內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 內(nèi)部溝通情況。 是 ? 否 ? 是否有質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審與變更的文件或記錄 是 ? 否 ? 是否有質(zhì)量目標(biāo)的考核記錄。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證。 是 ? 否 ? 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)如何進(jìn)行體系策劃。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 。 是 ? 否 ? 5． 4 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 的內(nèi)容 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)： 質(zhì)管部 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 2 文件要求 查看 各種 文件 、記錄的 管理情況。 是 ? 否 ? 8． 4 數(shù)據(jù)分析 1． 對(duì)顧客反饋的問(wèn)題的收集、分析情況。 是 ? 否 ? 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 1． 顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和保管情況 顧客財(cái)產(chǎn)是如何保管和防護(hù)的。 淺談本部門(mén)是如何對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審的。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1． 淺談本部門(mén)是如何對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審的。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T(mén)的職責(zé)并了解部門(mén)權(quán)限。 是 ? 否 ? 查看 市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋的處理情況，有無(wú)記錄 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)：銷售公司 部門(mén)接待人員： 審核日 期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 2 文件要求 查看文件、合同、臺(tái)賬的管理情況。 是 ? 否 ? 能否提供出新員工培訓(xùn)記錄和特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄。 6． 2 人力 資源 1． 公司員工的培訓(xùn)情況。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T(mén)的職責(zé)并了解部門(mén)權(quán)限。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 簡(jiǎn)述本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 查看公司主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)資料、證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等文件是否進(jìn)行歸檔管理。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)： 綜合部 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 2 文件要求 查看公司各種文件檔案資料管理情況。 （以關(guān)鍵過(guò)程為檢查重點(diǎn)） 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 是 ? 否 ? 本部門(mén)通過(guò)哪幾個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)做好產(chǎn)品防護(hù)的 。 能否提供出關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件。 是 ? 否 ? 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 查是否有關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件 。 車間內(nèi)部的產(chǎn)品或零部件是否按規(guī)定要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。 是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做了監(jiān)控記錄，查看記錄與工藝的一致性。 查看交付后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)查看。 是 ? 否 ? 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 查看交付后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。 是 ? 否 ? 抽查 2~3種量具、檢驗(yàn)器具是否在鑒定周期內(nèi)。 查用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的計(jì)量器具、量具的使用情況