【正文】 11 數(shù)據(jù)分析 部門如何開(kāi)展數(shù)據(jù)分析 詢問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如何進(jìn)行分析的？ 受審核部門 /場(chǎng)所 /區(qū)域 :物流科 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條 款 檢查 內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 總要求 建立 QMS的運(yùn)行情況 1 建立 QMS后公司的運(yùn)行情況 2 文件要求 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo) ？ 3 管理承諾 實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù) １ . 如何確保資源的獲得？ ２ . 是否制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)？ 4 策劃 1 質(zhì)量目標(biāo)制定的適宜性 1 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確？ 2 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到建立 ？制定是否適宜 5 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 1 各部門職責(zé)和權(quán)限的執(zhí) 行情況 1公司各部門對(duì) QMS各過(guò)程相應(yīng)的職能是否明確并執(zhí)行準(zhǔn)確？ 2 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系是否清楚？ 6 管理者代表 管理者代表的職責(zé) 請(qǐng)問(wèn)管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？ 7 管理評(píng)審 管理評(píng)審的運(yùn)行狀況 １ . 是否策劃管理評(píng)審的間隔日期？ ２ . 評(píng)審是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有效的進(jìn)行？ 8 人力資源 公司 對(duì)重要崗位員工的重 視程度 1 公司對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)？是否檢驗(yàn)其勝任情況？ 2是否定期檢查培訓(xùn)的有效性？ 3 培訓(xùn)是否有記錄？ 4公司員工的質(zhì)量意識(shí)如何 受審核部門 /場(chǎng)所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修 改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 9 測(cè)量、分析和 改進(jìn)總則 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？ 10 不 合格品控 制 1 不合格品的分類和 控制 1 公司是否按規(guī)定對(duì)判定的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)和分類 2對(duì)于出現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了糾正和分析，糾正后是否對(duì)其進(jìn)行再次確認(rèn)？ 11 數(shù)據(jù)分析 1 數(shù)據(jù)的收集 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的作用 1 公司對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 2 這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提供了哪些信息？這些信息的利用程度如何？ 12 持續(xù)改進(jìn) 1如何理解持續(xù)改進(jìn) 2 持續(xù)改進(jìn)的重要性 1 作為管理者代表您是如何理解“持續(xù)改進(jìn)”？ 2 公司策劃和管理了哪 些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？ 13 、預(yù)防措 施 1 糾正措施的執(zhí)行情況 2預(yù)防措施的識(shí)別和分析 3 預(yù)防措施的執(zhí)行情況 1 公司對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、客戶投訴等不合格現(xiàn)象是否按規(guī)定實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？ 2有無(wú)重大的糾正措施？它是否成為管理評(píng)審的輸入？ 3公司是如何識(shí)別和分析潛在的不合格？ 4 公司都實(shí)施了哪些預(yù)防措施？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ 受審核部門 /場(chǎng)所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 ::545996299 年 月 日 。 14 數(shù)據(jù)分析 部門如何開(kāi)展數(shù)據(jù)分析 1本部門進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如何進(jìn)行分析的？ 2查看 2月份 月度質(zhì)量報(bào)告 ，是否有相關(guān)數(shù)據(jù)分析 ？ 技術(shù)使用是否有效果？ 15 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的理解及實(shí)施 1部門做了哪些持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，效果如何？ 2 查看持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)記錄 ？ 16 1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人本部門采取了哪些糾正和預(yù)防措施？ 2查看記錄以證明采取措施的有效性？ 受審核部門 /場(chǎng)所 /區(qū)域 : 品管部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：營(yíng)銷部 版本 /修改碼： A/0 受控號(hào)： Q/ER0703 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)記錄 符合 不符合 待定 1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 如何滿足顧客需求 1公司是如何確定顧客的需求和期望？ 2 如何將 顧客需求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作 要求并得到滿足？ 2 質(zhì)量目標(biāo) 季度的質(zhì)量目標(biāo)完成情況 詢問(wèn)對(duì)上一季度的部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 3 內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部溝通情況 本 部門與其他部門 都有哪些溝通方式 ？ 4 與顧客有關(guān)的過(guò)程 求？確定的方法有哪些？ 要求？ 性法律、法規(guī)有哪些？ 1 公司對(duì)顧客提出的要求如何收集整理并形成文件的？ 2 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？ 、口頭訂單前，是否對(duì)產(chǎn)品要求都進(jìn)行了評(píng)審？ 35份銷售合同，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？評(píng)審有效？ ，確認(rèn)有無(wú)因產(chǎn)品評(píng)審不當(dāng)造成的問(wèn)題？ 5 顧客溝通 與顧客溝通 的方式是什么？ 執(zhí)行情況如何？ 1對(duì)顧客反饋定期與顧客進(jìn)行溝通，了解真實(shí)情況并進(jìn)行完善？ 2 這些改進(jìn)有無(wú)記錄？ 6 顧客滿意 內(nèi)部審核 1 顧客滿意的收集與分析 2檢查上一次內(nèi)審的完成情況 ？ 1 對(duì)顧客滿意程度的信息是否定期進(jìn)行收集？收集和分析方法是否適用？ 2. 查 看 《 顧客滿意度 調(diào)查表》 及 顧客滿意度 調(diào)查結(jié)果和 分析報(bào)告？ 2詢問(wèn) 上一次 內(nèi)審情況，不合格項(xiàng)是否全部關(guān)閉？ 7 數(shù)據(jù)分析 1 數(shù)據(jù)的收集 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的作用 1 部門對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用 了哪些 收集方法 ？ 2這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，是否得到有效的利用 ？ 受審核部門 /場(chǎng)所 /區(qū)域 :營(yíng)銷部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：設(shè)備工藝科