【正文】 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：品管部 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 6 能力、培訓和 意識 確定員工具有符合工作所需的能力 1如何確定 檢驗人員 具有符合工作所需的能力？ 2查看培訓記錄 ？ 7 采購產(chǎn)品的驗證 原材料、外購件進廠檢驗 ？ 有無檢驗規(guī)程 ？ 原材料進廠 有關(guān) 檢驗 記錄 ？ 8 監(jiān)視和測量設 備的控制 1 監(jiān)視和測量設備是否有相關(guān)的文件支持 2 監(jiān)視和測量設備的有效性如何控制 1 現(xiàn)場抽查幾種使用的檢測設備和計量器具查看有效期、編號、停用、禁用等標志及保管情況 ？ 2 監(jiān)視和測量設備 在 使用中是如何保證其有效性的 ？ 9 顧客滿意 顧客滿意程度的信息收集 對顧客滿意程度的信息 都有 哪些收集方法？ 10 內(nèi)部審核 檢查內(nèi)審的完成情況 上一次 內(nèi)審情況，不合格項是否全部關(guān)閉？ 糾正措施是否驗證？ 11 過程的監(jiān)視和 測量 1加工過程中的監(jiān)視和測量 1 在生產(chǎn)過程中都采取了哪些檢驗手段？是如何控制的？查看相關(guān)記錄？ 2 在加工過程中部門對哪些工序進行重點監(jiān)控，如何監(jiān)控？ 58份 首件檢驗記錄？ 巡檢檢查記錄？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 : 品管部 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：品管部 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 12 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 成品的監(jiān)視和測量 1 為保證產(chǎn)品交付的合格率，在交付前采取了哪些監(jiān)控手段？ 2 查看 58份 完成品檢驗記錄表 ， 記錄 是否清楚，數(shù)據(jù)齊全，符合驗收準則？ 進貨 檢驗是如何處理的？ 是否有緊急放行的程序或規(guī)定？ 13 不合格品控制 1來料的不合格控制 2 過程中的不合格控制 些控制手段的？ 、過程檢驗、最終檢驗 的 不合格品時如何 處置的？ ？有無審批？有無讓步處理情況？ 35份不合格產(chǎn) 品 處置記錄 ？，確認：不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求。 獲取采購信息？ 是否 經(jīng)過相關(guān)人員評審和確認？ 受審核部門：采購科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：采購科 （倉庫） 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 6 采購產(chǎn)品的驗證 如何確保采購的產(chǎn)品，符合規(guī)定采購的要求。要求是否清楚？評審內(nèi)容是否適當？ 相關(guān)人員是否參加？ 3. 查看 23份 已完成的設計文件 a)查圖樣目錄、文件目錄中所列文件是否完整？簽署齊全？ b) 設計任務書 中的主要性能、指標是否滿足？ c)是否為生產(chǎn)提供適當信息？使用說明書有無安全、操作、維護等特性的說明？ d)有無采購清單及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范？ 是否得到批準？ ？有關(guān)部門是否參加？有無記錄？ 23產(chǎn)品驗收單？ 35套經(jīng)更改的圖紙？ a)圖紙更改的標識情況？ b)圖紙更改的審批情況？ c) 更改的評審、記錄？ 12 套圖紙更改執(zhí)行情況？ 7 標識和可追 溯性 產(chǎn)品全過程的檢測能加以識別。 11 數(shù)據(jù)分析 部門如何開展數(shù)據(jù)分析 詢問負責人本部門進行了哪些數(shù)據(jù)統(tǒng)計，如何進行分析的？ 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :物流科 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關(guān)文件條 款 檢查 內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 總要求 建立 QMS的運行情況 1 建立 QMS后公司的運行情況 2 文件要求 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標 ？ 3 管理承諾 實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù) １ . 如何確保資源的獲得？ ２ . 是否制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標？ 4 策劃 1 質(zhì)量目標制定的適宜性 1 質(zhì)量目標是否具有可測量性？測量方法是否明確？ 2 質(zhì)量目標的設定是否在相關(guān)層次上得到建立 ？制定是否適宜 5 職責、權(quán)限和 溝通 1 各部門職責和權(quán)限的執(zhí) 行情況 1公司各部門對 QMS各過程相應的職能是否明確并執(zhí)行準確？ 2 部門和崗位的職責、權(quán)限及相應關(guān)系是否清楚？ 6 管理者代表 管理者代表的職責 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權(quán)限？ 7 管理評審 管理評審的運行狀況 １ . 是否策劃管理評審的間隔日期？ ２ . 評審是否在規(guī)定時間內(nèi)有效的進行？ 8 人力資源 公司 對重要崗位員工的重 視程度 1 公司對從事影響質(zhì)量活動的各類人員是否經(jīng)過嚴格培訓？是否檢驗其勝任情況？ 2是否定期檢查培訓的有效性？ 3 培訓是否有記錄？ 4公司員工的質(zhì)量意識如何 受審核部門 /場所 /區(qū)域 :管理者代表 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第一次內(nèi)審檢查表 部門：管理者代表 版本 /修 改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 9 測量、分析和 改進總則 統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及其應用程度的確定