【正文】 作？查：1）程序文件、管理手冊。Q/444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊、程序文件。環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。制定了各部門和各類人員的崗位職責(zé)和任職要求。根據(jù)公司的具體情況，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所需的資金。管理體系文件受控，是有效版本。目前無變化，符合要求。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與經(jīng)營部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。注：是否在簽定合同以前進(jìn)行評審。⑦詢問經(jīng)營部負(fù)責(zé)人有無因無未評審或評審不當(dāng)而造成違約事件？合同簽定后，是否在公司內(nèi)進(jìn)行檢查跟蹤執(zhí)行情況？用戶的特殊要求是否形成文件并在各部門進(jìn)行了傳閱？是否有特殊合同？如有查閱23份用戶有特殊要求的合同、技術(shù)協(xié)議等文件功電話記錄是否在生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門進(jìn)行了評審并傳閱？是否建立用戶檔案，檔案信息是否充分，具有指導(dǎo)價值？合同簽定后已對簽定的合同進(jìn)行了跟蹤。符合要求。目前公司產(chǎn)品交付后及顧客使用后沒有出現(xiàn)不合格品。如何管理和控制承包方/合同方？查：查相關(guān)方評價記錄，相關(guān)的合同及協(xié)議和檢查記錄及相關(guān)問題的整改落實(shí)情況。按程序文件和管理制度要求進(jìn)行管理和控制。 ④查部門受控文件清單目錄。已對公司的環(huán)境因素進(jìn)行了識別和評價。環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。③與職業(yè)健康安全目標(biāo)對照。符合要求。目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求（如包括對污染預(yù)防的承諾等）？在建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)時，還應(yīng)考慮那些方面（如考慮：法律法規(guī)和其他要求；以及自身的重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險；此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等）？檢查：1）管理手冊、程序文件；2）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。已制定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案?；痉弦?。記錄清單較完整，符合要求。了解該程序并按該程序文件的要求進(jìn)行工作。已進(jìn)行了統(tǒng)計分析，有相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析報告，符合要求。對發(fā)生的事故、事件和不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？查：發(fā)生事故、事件和不符合采取的措施情況。事件調(diào)查是否建立并了解事件調(diào)查處理控制程序？對發(fā)生的事件是否進(jìn)行報告、處理、調(diào)查、分析、記錄，是否采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？是否溝通調(diào)查結(jié)果？已建立了解事件調(diào)查處理控制程序。了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序。與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常的管理規(guī)定或相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？是否有環(huán)保和安全設(shè)施的臺賬？查：①管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書23份。有管理規(guī)定，符合要求。1對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)行了有效的監(jiān)測？查：監(jiān)測記錄13份。1有無社區(qū)居民的投訴？對噪聲采取了那些防治措施和方法？2廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？查：①環(huán)境因素臺賬。已進(jìn)行了培訓(xùn)，符合要求。建立了廢棄物環(huán)境因素臺賬，按廢棄物管理規(guī)定進(jìn)行工作。對化學(xué)品有相應(yīng)的措施。②噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲管理規(guī)定?；痉弦?。1對運(yùn)行控制是否按要求進(jìn)行了記錄，有關(guān)的運(yùn)行控制記錄是否證明其遵守程序規(guī)定的要求？①查運(yùn)行控制記錄35份。已制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，符合要求。對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離環(huán)境及職業(yè)健康安全方針方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書？在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了嗎？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/改進(jìn)不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？查：發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合執(zhí)行情況及措施檢查記錄。對潛在問題是否組織有關(guān)部門進(jìn)行評審和跟蹤驗(yàn)證？能否起到防止類似問題的不再發(fā)生？查：預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果。 ②抽查核實(shí)記錄。符合要求。在程序文件中，對記錄的相應(yīng)內(nèi)容已作出規(guī)定。制定了各部門和各類人員的崗位職責(zé)和任職要求。符合方針的內(nèi)容。2）目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否可以量化。符合要求。哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo)？在制定方針和目標(biāo)時，是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險？查：①管理手冊、程序文件、重大危險源及其風(fēng)險清單等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款環(huán)境因素②重要環(huán)境因素的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。了解環(huán)境因素識別和評價控制程序。 ②抽查23份部門受控文件。建立了水污染和噪聲控制程序、《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物控制程序》等。如何在日常的辦公活動中對環(huán)境因素進(jìn)行控制？如何在日常的辦公活動中對危險源進(jìn)行控制？查1）程序文件、管理制度。向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表，對回收的顧客滿意程度調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析而得出顧客滿意率。合同簽定后已在公司內(nèi)進(jìn)行檢查并跟蹤執(zhí)行情況。符合要求。Q/與顧客有關(guān)的過程與經(jīng)營部經(jīng)理及銷售人員交談，是否對公司建筑裝飾裝修工程的及規(guī)范等相關(guān)知識和要求熟悉？經(jīng)營部負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)部門對每項(xiàng)合同、訂單進(jìn)行了評審？方法：①是否建立合同臺帳，記錄完整、正確、及時。目標(biāo)和指標(biāo)是與方針保持一致性的。對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行了識別和評價，識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源清單。 ③查57份記錄。如何確保公司用于環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的資金提供？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。Q/質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)和方案與財務(wù)部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？是否建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)？查：管理手冊、本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境因素危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定是否建立并了解環(huán)境因素識別與評價控制程序并進(jìn)行工作？是否建立并了解危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序并進(jìn)行工作？查：管理手冊、程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。符合要求。有固體廢棄物、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定，按文件規(guī)定要求進(jìn)行工作?，F(xiàn)場查看。每相鄰兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。符合要求。把審核報告發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。 ⑤查看內(nèi)審檢查表。在生產(chǎn)過程中，操作者嚴(yán)格按照工藝文件要求進(jìn)行操作；檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/總則公司是如何策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品的符合性？查：1）管理手冊。 ②檢查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)試卷23份。體系運(yùn)行以來，沒有文件更改。是有效版本的文件，無缺頁、損壞情況。Q/文件控制文件文件控制文件文件控制是否制定了文件控制程序并進(jìn)行工作？查；程序文件。策劃結(jié)果形成質(zhì)量手冊、程序文件、各類管理制度、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。Q/質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)和方案與行政部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？是否建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)？查：管理手冊、本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。是否向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息？本公司過去、現(xiàn)在是否出現(xiàn)過違法的事件？是否能提供公司守法的證明文件（如：三同時報告；噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)；新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告等）？查：公司守法的證明文件12份。建立并了解相應(yīng)的程序文件。知道自己的崗位職責(zé)。符合要求。法律法規(guī)與其他要求法規(guī)和其他要求管理者代表是否了解法律法規(guī)控制程序？是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求清單？是否向員工及相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息？本公司的守法情況及守法證明文件。編制了環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批。Q/為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，管理者代表如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊、程序文件、各類管理制度等。最高管理主持管理評審。知道自己的崗位職責(zé)。環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，且是可測量的情況，在符合國家相關(guān)法律法規(guī)的條件下而制定的。公眾可通過電話、詢問、傳真、書面等方式向公司獲取管理方針。是根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)（適合于公司組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模）而制定公司的方針。公司是屬于建筑施工，故沒有三同時報告等等資料。公司已界定了管理體系的范圍并形成文件。最高管理者、管理者代表知道本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。有相應(yīng)的規(guī)定。公司的質(zhì)量目標(biāo)是公司在現(xiàn)有質(zhì)量狀況下，公司產(chǎn)品在質(zhì)量上所追求的目標(biāo)，并且可測量的狀況下等方面考慮提出的。Q/職責(zé)和權(quán)限Q/內(nèi)部溝通組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限溝通、參與和協(xié)商最高管理者是否明確規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門的職責(zé)、權(quán)限？最高管理者是否知道自己的崗位職責(zé)？規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門的職責(zé)、權(quán)限?；玖私夤芾碓u審程序。提供的資源滿足體系的要求。進(jìn)行了識別。制定了相應(yīng)的控制措施。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。是否識別了環(huán)境因素和危險源并進(jìn)行了評價？是否識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險源清單、重大危險源清單。是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求的清單？法規(guī)信息是否及時變更？查：抽查36份法律法規(guī)清單。有相應(yīng)的守法證明文件。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與行政部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系，并形成文件。目前沒有投訴、事故等的情況出現(xiàn)。符合要求。抽查外來文件23份。是否有培訓(xùn)計劃？對人員能力勝任與否是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對培訓(xùn)人員是否有培訓(xùn)記錄并進(jìn)行考核評價？查：①培訓(xùn)計劃（12份）。符合要求。按規(guī)定要求，對各部門制定的管理目標(biāo)進(jìn)行考核。 ④查看糾正或預(yù)防措施及執(zhí)行結(jié)果。每次內(nèi)審后，形成了書面報告。有內(nèi)審報告和記錄。評審的目的是按策劃的時間間隔評審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿意情況等。2）詢問、查閱對辦公活動中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電