【正文】 記錄 ” 內(nèi)？ 5機器無法使用是否有掛“暫停使用 ” ？ 60、 輪具使用有無“輪具上下機臺登記表”記錄 ? 6有無建立 “輪具記錄卡” ,記錄輪具的品名、規(guī)格、編號、入廠日期？ 6 有無建立“生產(chǎn)部輪具狀況明細表”注明種類、尺寸、大小、實用機臺？ 6 輪具有無分類標識？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 9/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 6． 4 6工作環(huán)境是否滿足生產(chǎn)需要？ 6關(guān)鍵崗位是否有工作環(huán)境的界定？ 6 有無評價環(huán)境特性的方法與工具？ 7． 1 6業(yè)務(wù)員對客戶樣品有無填制“打樣申請表”，并記錄客戶編號、樣品數(shù)量、客戶物性要求、交樣日期及編寫開發(fā)編號？ 6研發(fā)組有無依客戶樣確定“打樣可行性評估表”，并將結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)部？ 6研發(fā)組有無依客戶樣在“樣品試制記錄表”中開出打樣配方，并保存記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 10/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證 據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 7． 1 70、樣品制作有無依樣品制作程序進行？ 7現(xiàn)場生產(chǎn)出來的樣品有無與客戶樣品對比，并將結(jié)果記錄在“物性試驗報告單”上？ 7業(yè)務(wù)領(lǐng)取生產(chǎn)現(xiàn)場之樣品，有無在研發(fā)組“送樣記錄表”上簽字？ 7標準樣品有無存放好并標明編號、品名、生產(chǎn)工藝參數(shù)、打樣日期？ 7． 2 7是否對客戶的訂單予以評審、且對評審項目及權(quán)責(zé)予以規(guī)定？ 7當(dāng)合約變更時有否經(jīng)權(quán)責(zé)人員批準？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 11/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 7． 2 7是否對客戶的溝通方式予以規(guī)定？ 7是否對客戶的抱怨、退貨處理方式予以規(guī)定且按文件規(guī)定執(zhí)行？ 7客戶的需求為新產(chǎn)品 ,有無依客戶樣填寫“打樣申請單”且進行會簽審查 ? 7業(yè)務(wù)部有無對客戶滿意度進行調(diào)查 ? 80、 如交期延誤是否與客戶聯(lián)絡(luò)并得到客戶允諾 ? 8 業(yè)務(wù)部有無建立“滿意度調(diào)查匯總表”且對客戶填寫的“客戶滿意度調(diào)查表”登錄匯總 ? 8 有無把客戶的抱怨填入“客訴單” 交到品保課處理 ? 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 12/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 7． 2 8客戶的抱怨有無依客戶規(guī)定的日期處理完畢并回復(fù)客戶？ 7． 4． 1 8是否建立合格供應(yīng)商名冊？ 8是否有合格供應(yīng)商的評估、考核規(guī)定及按規(guī)定執(zhí)行并保持記錄？ 8是否對供應(yīng)商的撤消、登錄有規(guī)定？ 8供方品質(zhì)異常時是否采取糾正預(yù)防措施？ 7． 4． 2 8新廠商開發(fā)依“供方評估程序”評定合格后，有無對送樣進行技術(shù)打樣與評估合格采購才？ 8采購是否對已定的“購貨合同”“訂購單”進行合約履行跟蹤？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 13/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 90、因公司原因造成采購變更，有無主動以“訂購變更通知單”與供應(yīng)商重新確認？ 9“訂購單”有無按規(guī)定保存？ 7． 4． 3 9對進廠的原材料和半成品有無建立相應(yīng)的檢驗規(guī)范及保持記錄？ 7． 5． 1 詳見附表一至附表八 詳見附表一至附表八 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 14/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 7． 5． 3 9原材料是否有狀態(tài)標識并分類整齊放置？ 9是否對制程產(chǎn)品予以狀態(tài)標識？ 9產(chǎn)品追溯記錄是否能夠達到產(chǎn)品識別的要求且有記錄保持？ 9當(dāng)產(chǎn)品有追溯要求時，是否有對產(chǎn)品追溯的方法和追溯的記錄？ 7． 5． 4 9是否有對客戶財產(chǎn)予以驗證和標識，驗證記錄是否保持？ 9當(dāng)客戶財產(chǎn)有異常時，是否通知客戶確認及記錄保持？ 9當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損 壞、是否報告客戶達成溝通并保持記錄？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 15/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 7..5...5 100、產(chǎn)品有無實行先進先出的原則，并分類、分區(qū)、定位儲存并標識清楚？ 10有無把產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保存期限標識？ 10有無依各種產(chǎn)品的要求及客戶的要求進行包裝，并保持美觀、整齊？ 10 產(chǎn)品貯存時有無進行通風(fēng)防潮保護？ 10 生產(chǎn)所使用的環(huán)乙酮、甲苯、丁酮有無設(shè)立危險品倉庫，并處于通風(fēng)，防曬狀態(tài)？ 10有無 按產(chǎn)品（物料）要求環(huán)境條件和堆放高度進行保存放置及保存期限管理？ 版本 : :FMG803 內(nèi)部品質(zhì)體系審核檢查表 16/23 審核日期 : 審核部門 : 陪同者 : 審核員 : 審核組長 : 審核報告編號 : ISO 要求 檢查內(nèi)容 證據(jù) 結(jié)論 符合 不符合 缺失編號 ..5 10有無依搬運要求進行作業(yè)？（高度、重量、正反 要求） 10超出保存期的物品有沒有重新檢驗？并做相應(yīng)處理？ 7． 6 10是否建立量測儀器的檢定計劃且執(zhí)行？ 10使用的量測儀器是否有狀